Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire uno specifico tipo di ordine di acquisto e le relative attività collegate.

  • È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo tipo di ordine di acquisto. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo.
  • Per visualizzare i dettagli del tipo di ordine di acquisto, scegliere Dettagli tipo ordine di acquisto dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).

Le righe della scheda Attività fanno riferimento alla sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000). In questa scheda è possibile immettere e visualizzare le attività collegate al tipo di ordine.

Tipo ordine di acquisto

Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura.

Ordine di reso

Gli ordini di acquisto con questo tipo di ordine sono ordini di reso.

  • Reso scorte

    Utilizzato per la restituzione di scorte.

  • Reso merci rifiutate

    Utilizzato per la restituzione delle merci rifiutate, applicabile all’ inventario in quarantena.
Nota

Agli ordini di reso di tipo Reso merci rifiutate si applicano le seguenti condizioni:

  • Per generare ordini di acquisto di tipo Reso merci rifiutate, collegare il tipo di ordine e la serie di ordini specificati in questa sessione ai campi Tipo di ordine di magazzino per restituzione articoli rifiutati e Serie ordini per restituzione articoli rifiutati della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
  • Se la casella di controllo Pagabile a fornitore è selezionata nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000), l'attività Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000) può essere collegata al tipo di ordine Reso merci rifiutate. Sarà quindi possibile fatturare le merci rifiutate e restituite.

Righe spedizione complete

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità totale di una riga di ordine di acquisto Reso merci rifiutate può essere restituita soltanto in un’unica spedizione e non è possibile creare ordini a saldo per la riga. Di conseguenza, dopo aver inoltrato la riga a Magazzino, il campo Vincolo spedizione viene impostato su Spedisci riga completa per l’ordine di magazzino generato.

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Ordine di reso è impostato su Reso merci rifiutate.

Consegna diretta

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto collegato al tipo di ordine selezionato è una consegna diretta.

Nota

Gli ordini di consegna diretta sono ordini di acquisto creati o generati per ordini di vendita. Le merci ordinate vengono consegnate direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita'. Per un ordine di consegna diretta non viene quindi eseguita alcuna transazione scorte.

Ordine di vendita immediato

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto collegato al tipo di ordine selezionato è un ordine di vendita immediato.

Un ordine di vendita immediato è un ordine in cui le scorte vengono registrate in linea durante l'immissione delle relative righe. Per gli ordini di vendita non immediati le transazioni finanziarie vengono create al momento dell'immissione dei ricevimenti. Per gli ordini di vendita immediati, invece, le transazioni vengono create immediatamente durante l'inserimento degli ordini.

Nota

Per ogni attività collegata all'ordine di vendita immediato, la casella di controllo Automatico è selezionata. Di conseguenza, per gli ordini di vendita immediati non sono consentite attività manuali.

Ordine costi

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto collegato al tipo di ordine selezionato è un ordine di costo

Nota

Per questo tipo di ordine è possibile selezionare solo articoli di tipo Costo o Assistenza.

Ordine conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto collegato al tipo di ordine selezionato viene utilizzato per operazioni conto lavoro o articoli conto lavoro.

Nota
  • Per gli articoli conto lavoro non è obbligatorio l'utilizzo di questo tipo di ordine, ma è possibile avvalersi anche di un tipo di ordine normale. Nell'ordine di acquisto è possibile utilizzare articoli prodotti o acquistati. Per ulteriori informazioni, consultare Articolo conto lavoro - Impostazione.
  • Questo tipo di ordine non può essere utilizzato per il trasferimento di ordini dal package Pianificazione aziendale.

Materiali forniti dal cliente

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto collegato al tipo di ordine selezionato include materiali forniti dal cliente.

Reintegrazione scorte in conto deposito

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto collegato al tipo di ordine selezionato viene utilizzato per la reintegrazione delle scorte in conto deposito.

Nota

Se un ordine del tipo reintegrazione scorte in conto deposito viene trasferito nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000), viene creato un ordine di magazzino di tipo Ricevimento. Nella sessione Rilascio ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) è possibile eseguire il trasferimento di un ordine in Magazzino.

Pagamento scorte in conto deposito

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto collegato al tipo di ordine selezionato viene utilizzato per il pagamento delle scorte in conto deposito. L'origine degli ordini generati è Pagamento acquisto.

Tipo ordine di magazzino

Il tipo di ordine di magazzino collegato al tipo di ordine di acquisto.

Nota

Se il campo Ordine di reso è impostato su Reso scorte o Reso merci rifiutate, è necessario selezionare un tipo di ordine di magazzino per il quale il campo Tipo di transazione scorte è impostato su Prelievo nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).

Combina ordini a saldo aperti

Se la casella di controllo è selezionata, LN tenta di consolidare più righe di ordine a saldo in un'unica riga di ordine a saldo aperta per i dettagli di una riga di ordine di acquisto specifica.

Per determinare se è possibile aggiornare una riga di ordine a saldo esistente o se è necessario crearne una nuova, vengono verificate le seguenti condizioni:

  • La riga ordine a saldo esistente non è stata annullata.
  • La riga ordine a saldo esistente non è ancora stata collegata a un ricevimento.
  • La riga ordine a saldo esistente è collegata agli stessi dettagli della riga ordine di acquisto.
  • I valori della riga ordine a saldo esistente corrispondono ai valori della nuova riga ordine a saldo.
Nota

Se la quantità ordinata di una riga ordine a saldo viene aggiornata in seguito all'unione di più righe ordine a saldo aperte e alla riga è già collegato un ordine di magazzino, viene aggiornata anche la quantità ordinata dell'ordine di magazzino.

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo solo se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) sono selezionate anche le seguenti caselle di controllo:

  • Ordini a saldo consentiti
  • Conferma ordini a saldo automaticamente

Non è possibile selezionare questa casella di controllo nei casi indicati di seguito:

  • La casella di controllo Ordine di vendita immediato è selezionata.
  • La casella di controllo Pagamento scorte in conto deposito è selezionata.
  • La casella di controllo Consegna diretta è selezionata.
  • Il campo Ordine di reso è impostato su Reso scorte o Reso merci rifiutate.

Escludi da calcolo prezzo destinazione

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di acquisto di questo tipo vengono esclusi dal calcolo dei prezzi indicativi.

Nota
  • Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata la casella di controllo Prezzo destinazione.
  • Questa casella di controllo è abilitata soltanto se il campo Ordine di reso è impostato su No e se le seguenti caselle di controllo sono deselezionate:
    • Ordine conto lavoro
    • Materiali forniti dal cliente
    • Pagamento scorte in conto deposito

Serie ordini di acquisto

La serie relativa al gruppo di numeri per gli ordini di acquisto, che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Serie richieste di offerta

La serie relativa al gruppo di numeri per le richieste di offerta (RFQ), che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Serie contratti

La serie relativa al gruppo di numeri per i contratti di acquisto, che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Data di validità

La data di validità del tipo di ordine di acquisto.

Data di scadenza

La data di scadenza del tipo di ordine di acquisto.