Impostazioni approvvigionamento per Sito (tdpur0111m000)

Il sito per il quale si definiscono le impostazioni relative all'approvvigionamento.

L'indirizzo del sito.

La società logistica a cui è collegato il sito.

Indica se il sito appartiene a una parte esterna, ad esempio un cliente o un terzista.

Un sito esterno può includere magazzini in cui vengono conservate le scorte di proprietà della società e per le quali la società esegue la pianificazione.

L'ufficio acquisti collegato al sito. Questo ufficio è responsabile della gestione degli ordini di acquisto relativi al sito.

Il codice dell'impiegato che gestisce gli acquisti relativi al sito.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi all'approvvigionamento specifici per il sito.

Inserimento articolo predefinito - Business Partner 'Origine vendita'

Se la casella di controllo è selezionata, quando si aggiungono nuovi dati relativi agli acquisti nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), Infor LN inserisce un record articolo-Business Partner nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Se la casella di controllo non è selezionata, i record articolo-Business Partner devono essere specificati manualmente nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali.

Utilizza tempo di fornitura completo

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare e aggiornare i tempi di fornitura completi e calcolare i lead time (cumulativi) totali.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali.

Numero massimo di livelli fantasma da ignorare

Questo parametro determina il numero predefinito di livelli della distinta base (BOM) che vengono riepilogati quando si utilizzano articoli fantasma.

Nel modulo Acquisti è possibile copiare le distinte di base (BOM) negli ordini di acquisto utilizzando la sessione Copia componenti distinta base nell'ordine (tdpur4812s000).

Nota

• Il numero di livelli distinta base deve essere maggiore o uguale a 1.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali.

Gruppo elenchi

Il gruppo di elenchi predefinito utilizzato negli ordini di acquisto per identificare i componenti di un articolo Elenco acquistato. Questo valore predefinito viene utilizzato soltanto quando al Business Partner 'Origine vendita' della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) non è collegato alcun gruppo di elenchi.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali.

Data di configurazione

La data in cui deve essere esplosa la distinta base (BOM) o la data che determina la revisione valida di un elemento di progettazione.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali.

La data di configurazione determina la data con cui viene confrontata la data di validità o la data di scadenza nella distinta base o nella revisione.

Nota

Se nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) il campo Gestione scorte è impostato su uno dei seguenti valori:

• Per Articolo principale

  Non viene letta alcuna distinta base.

• Per Componente

  Viene letta la distinta base applicabile.

Valori consentiti

Data di consegna

data di ricevimento pianificata

Data ordine

data ordine

Nota

Nei programmi di acquisti questa data non è disponibile e viene pertanto utilizzata la data di ricevimento pianificata.

Data del sistema

data del sistema

Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi alle richieste di acquisto specifici per il sito.

Autorizzazioni per approvazione

Il ratificatore della richiesta di acquisto.

Valori consentiti

Qualsiasi ratificatore

Qualsiasi utente è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.

Qualsiasi ratificatore in Reparto ratif.

Qualsiasi utente che abbia il codice impiegato collegato al Reparto ratificatori e che sia specificato nell'elenco dei ratificatori è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.

Solo ratificatore corrente

Soltanto l'utente con codice impiegato uguale a Ratificatore nell'elenco dei ratificatori è autorizzato ad approvare le richieste di acquisto.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Inoltra richiesta generata automaticam.

Se la casella di controllo è selezionata, le richieste di acquisto generate vengono inoltrate automaticamente per l'approvazione.

Nota

• Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare la richiesta di acquisto prima dell'approvazione. Le modifiche possono essere effettuate soltanto quando la richiesta è rifiutata dal ratificatore.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi alle richieste di offerta specifici per il sito.

Invia RFQ a BP 'Origine vendita' non approvato

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile inviare le richieste di offerta a Business Partner per i quali la combinazione articolo-Business Partner non è approvata nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Nota

• Per impostazione predefinita, il valore specificato in questo campo viene inserito nel campo Invia richiesta di offerta della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Data di validità

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi agli ordine di acquisto specifici per il sito.

Ordini a saldo consentiti

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN crea ordini a saldo.

Le quantità di ordine a saldo vengono calcolate in base ai ricevimenti e alle approvazioni eseguite nelle seguenti sessioni:

• Ricevimento magazzino (whinh3512m000)
• Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000)
• Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)

È possibile gestire la quantità ordine a saldo e confermarla manualmente nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Per visualizzare gli ordini a saldo confermati, è possibile utilizzare la sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800).

Nota

• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.
• Infor LN non genera ordini a saldo (potenziali) per ordini di reso.

Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN non crea ordini a saldo. Non viene quindi calcolata alcuna quantità di ordine a saldo.

Nota

Se la casella di controllo non è selezionata, e se la casella di controllo Ricevimento finale della sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) è selezionata, si verifica quanto indicato di seguito:

• Se la quantità ordinata è superiore alla quantità ricevuta nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), quando si esegue la registrazione delle transazioni scorte pianificate nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) la differenza tra la quantità ordinata e quella ricevuta non viene considerata.
• Se nella sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000) vengono rifiutate merci, quando si esegue la registrazione delle transazioni scorte pianificate nelle sessioni Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000) e Ordine - Transazioni scorte pianificate (whinp1501m000) la quantità rifiutata non viene considerata.

Esempio

• Quantità ordinata = 10
• In Infor LN non è possibile generare ordini a saldo (potenziali).

Quantità ricevuta	Quantità rifiutata	Ricevimento finale	Transazione scorte pianificata
7	0	no	3
7	0	sì	0
7	2	no	5
7	2	sì	0

Conferma ordini a saldo automaticamente

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN conferma gli ordini a saldo.

Se la casella di controllo non è selezionata, è necessario confermare manualmente gli ordini a saldo nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700).

Nota

• Gli ordini a saldo rifiutati durante l'ispezione non vengono confermati da Infor LN. Tali ordini devono sempre essere confermati manualmente.
• Gli ordini a saldo generati per un ordine di acquisto con consegna diretta vengono confermati automaticamente. Tali ordini devono sempre essere confermati manualmente.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Motivo di modifica

Il codice motivo di modifica per l'ordine a saldo. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, questo valore viene inserito per impostazione predefinita nel campo Motivo modifica della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) se nel campo Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine non è specificato alcun valore.

Nota

• Se nel campo Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine è specificato un valore, viene utilizzato quest'ultimo come codice motivo di modifica predefinito dell'ordine a saldo.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Tipo di modifica

Il tipo di modifica dell'ordine a saldo. Dopo la conferma dell'ordine a saldo, questo valore viene inserito per impostazione predefinita nel campo Tipo di modifica della sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200) se nel campo Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine non è specificato alcun valore.

Nota

• Se nel campo Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine è specificato un valore, viene utilizzato quest'ultimo come tipo di modifica predefinito dell'ordine a saldo.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo medio di acquisto.

Nota

• Se questo parametro è impostato su Acquisti (Quantità cumulative), utilizzare la sessione Equiparazione saldo ricevimenti a livello scorte (tdipu0201m000) per equiparare i ricevimenti cumulativi con le scorte in giacenza. È possibile calcolare i prezzi medi degli articoli in tempo reale soltanto se si esegue periodicamente questa sessione.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Valori consentiti

Acquisti (Quantità cumulative)

Il prezzo medio di acquisto si basa sui seguenti elementi:

• Il prezzo di un nuovo ricevimento.
• Il prezzo medio degli acquisti accumulati fino al momento del nuovo ricevimento

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷ (QR + CRO) 

Scorte correnti

Il prezzo medio di acquisto si basa sui seguenti elementi:

• Il prezzo di un nuovo ricevimento.
• Il prezzo medio delle scorte correnti

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Prezzo medio di acquisto (nuovo)
• APO - Prezzo medio di acquisto (obsoleto)
• PR - Prezzo del nuovo ricevimento
• QR - Quantità nuovo ricevimento
• CRO - Quantità ricevimento cumulativa (obsoleta)
• ILO - Livello scorte (obsoleto)

Scorte obsolete (correnti) considera le scorte esistenti disponibili meno i ricevimenti non ancora associati e approvati. Di conseguenza, il prezzo di acquisto medio si basa sugli acquisti di acquisto finanziariamente associati e approvati.

Se il metodo è impostato su Scorte correnti e il risultato del calcolo APN è negativo, il prezzo di acquisto medio riceverà lo stesso valore dell'ultimo prezzo di acquisto.

Conferma ricevimento come finale

Se la casella di controllo è selezionata, ogni ricevimento di riga di ordine di acquisto è considerato come un ricevimento finale. Di conseguenza, per ogni ricevimento di riga di ordine di acquisto viene selezionata automaticamente la casella di controllo Ricevimento finale nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Nota

• In questo modo, quando si confermano i ricevimenti, è necessario controllare gli articoli ricevuti e selezionare manualmente la casella di controllo Ricevimento finale. Questa impostazione consente di sveltire la procedura di ricevimento, soprattutto nel caso di numerose transazioni di ricevimento. Vengono sempre creati inoltre ordini a saldo, poiché non è possibile dimenticarsi di selezionare la casella di controllo Ricevimento finale.
• Se la casella di controllo non è selezionata, la casella di controllo Ricevimento finale viene selezionata automaticamente soltanto se la quantità ricevuta è superiore o uguale alla quantità ordinata per la riga di ordine di acquisto. Se la casella di controllo Ricevimento finale è deselezionata, ma è applicabile un ricevimento finale, è necessario selezionare manualmente la casella di controllo Ricevimento finale nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).
• È possibile annullare la selezione automatica della casella di controllo Ricevimento finale per un singolo ricevimento correggendo il ricevimento nella sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100).
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Livello 1

Il primo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale Infor LN cerca i Business Partner 'Origine vendita' approvati per gli ordini di acquisto.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Questo valore viene utilizzato dal package Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
2. Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
3. Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Valori consentiti

Business Partner origine singola

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' che sono stati fissati per un articolo (gruppo), che non può essere consegnato da altri Business Partner.

Business Partner preferiti

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' preferiti per un articolo (gruppo), che può essere consegnato da diversi Business Partner.

Livello 2

Il secondo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale Infor LN cerca Business Partner approvati per gli ordini di acquisto.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Questo campo viene utilizzato dal package Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
2. Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
3. Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Valori consentiti

Contratti di acquisto

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei contratti di acquisto.

Business Partner articolo

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei file articolo-Business Partner.

Livello 3

Il terzo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale Infor LN cerca Business Partner approvati per gli ordini di acquisto.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Questo campo viene utilizzato dal package Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
2. Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
3. Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Valori consentiti

Contratti svincolati

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei contratti svincolati.

Contratti vincolati

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei contratti vincolati.

Articoli

Nei file articolo-Business Partner LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' collegati a un valore Articolo.

Gruppi articoli

Nei file articolo-Business Partner LN esegue la ricerca solo di Business Partner 'Origine vendita' collegati a un valore Gruppo articoli.

Cerca in tutti i livelli definiti

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN esegue la ricerca dei Business Partner approvati in tutti i livelli di priorità definiti.

Se la casella di controllo non è selezionata, e in uno dei livelli di priorità definiti viene identificato un Business Partner approvato, Infor LN interrompe la ricerca.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Questo campo viene utilizzato dal package Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
2. Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
3. Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi al programma acquisti specifici per il sito.

Livello - Approvvigionamento BP

Il primo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale Infor LN cerca i Business Partner approvati per i programmi acquisti.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Questo campo viene utilizzato dal package Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
2. Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
3. Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Valori consentiti

Business Partner origine singola

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' che sono stati fissati per un articolo (gruppo), che non può essere consegnato da altri Business Partner.

Business Partner preferiti

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' preferiti per un articolo (gruppo), che può essere consegnato da diversi Business Partner.

Livello - Contratto di acquisto

Il secondo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale Infor LN cerca i Business Partner approvati per i programmi acquisti.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Questo campo viene utilizzato dal package Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
2. Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
3. Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Valori consentiti

Contratti svincolati

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei contratti svincolati.

Contratti vincolati

LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' presenti nei contratti vincolati.

Articoli

Nei file articolo-Business Partner LN esegue la ricerca solo dei Business Partner 'Origine vendita' collegati a un valore Articolo.

Gruppi articoli

Nei file articolo-Business Partner LN esegue la ricerca solo di Business Partner 'Origine vendita' collegati a un valore Gruppo articoli.

Cerca in tutti i livelli definiti

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN esegue la ricerca dei Business Partner approvati in tutti i livelli di priorità definiti.

Se la casella di controllo non è selezionata, e in uno dei livelli di priorità definiti viene identificato un Business Partner approvato, Infor LN interrompe la ricerca.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Questo campo viene utilizzato dal package Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Il package Pianificazione aziendale invia l'articolo o il gruppo di articoli e il magazzino richiesti al modulo Acquisti.
2. Il modulo Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione.
3. Il modulo Acquisti invia tutti i Business Partner validi al package Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati.

Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi alla determinazione dei prezzi specifici per il sito.

Aggiorna registro prezzi di acquisto predefinito

Se la casella di controllo è selezionata, il registro prezzi del fornitore viene aggiornato automaticamente quando un prezzo di acquisto viene modificato o aggiunto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiornamento del registro prezzi predefinito.

Registro prezzi fornitore

Il codice del registro prezzi fornitore.

Nota

• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.
• Definire un registro prezzi fornitore se si desidera utilizzare un solo registro prezzi per tutti i Business Partner 'Origine vendita'. Se l'opzione Aggiorna registro prezzi di acquisto predefinito è selezionata, è possibile tenere aggiornato il registro dei prezzi di acquisto predefinito.
• Se si collega il registro prezzi fornitore a una matrice di prezzo nella sessione Matrici prezzi di acquisto (tdpcg0130m020), è possibile utilizzare il campo Fattore per la determinazione dei prezzi per applicare prezzi unitari diversi per vari Business Partner 'Origine vendita'.

Gestione prezzi

Questo campo determina il prezzo di acquisto da utilizzare tra quelli specificati nei registri prezzi. Tali registri prezzi si basano sulla matrice di prezzo specificata nella sessione Matrici prezzi di acquisto (tdpcg0130m020).

Selezionare una delle seguenti opzioni:

• Primo prezzo

  Per una definizione di matrice specifica, Infor LN utilizza il primo prezzo nella matrice di prezzo con la data di validità più recente.

• Prezzo più basso

  Per una definizione di matrice specifica, Infor LN recupera il primo prezzo dalla matrice di prezzo con la data di validità più recente. Tuttavia, se sono presenti altre definizioni di matrici pertinenti, Infor LN prosegue la ricerca in queste matrici di prezzo per verificare la disponibilità di prezzi inferiori. Infor LN utilizza il prezzo più basso recuperato dalla matrice di prezzo.

Nota

• Se si seleziona Prezzo più basso, Infor LN non esegue la ricerca di ogni singola voce (sequenza) corrispondente a una specifica definizione di matrice nella sessione Matrici prezzi di acquisto (tdpcg0130m020). Vengono confrontati i prezzi tra le varie definizioni di matrice delle matrici dei prezzi. Vengono considerare le definizioni di matrice per le quali il campo Priorità ordine della sessione Priorità matrici (tdpcg0120m000) contiene valori diversi.
• Poiché per una determinata definizione di matrice viene considerato il prezzo a cui nella matrice di prezzo è associata la data di validità più recente, è possibile definire un'eccezione specificando nella matrice di prezzo esistente una nuova voce associata a una nuova data di validità.
• Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei prezzi, delle tariffe e degli sconti.

Esempio

Impostazioni nella sessione Priorità matrici (tdpcg0120m000) per il tipo di matrice Prezzo di acquisto:

Priorità	1	2
Periodo di validità	01/01/2006-31/12/2006	01/01/2006-31/12/2006
Definizione matrice	Fornitore	Prlist

Matrici di prezzo nella sessione Matrici prezzi di acquisto (tdpcg0130m020) per il tipo di matrice Prezzo di acquisto:

Definizione matrice	Suppl
Priorità	10	20
Periodo di validità	01/01/2006-31/12/2006	01/05/2006-30/08/2006
Prezzo nel registro prezzi	7	10

Definizione matrice	Prlist
Priorità	10	20
Periodo di validità	01/01/2006-31/12/2006	01/06/2006-30/09/2006
Prezzo nel registro prezzi	8	11

Si verificano inoltre le seguenti condizioni:

• Il parametro Gestione prezzi è impostato su Prezzo più basso.
• Un articolo viene acquistato il 30 maggio 2006 e tutte le matrici di prezzo sono applicabili.

Infor LN recupera il prezzo corretto nel seguente modo:

1. Per la prima definizione di matrice pertinente, con Priorità ordine 1 nella sessione Priorità matrici (tdpcg0120m000), Infor LN recupera il prezzo a cui nella matrice di prezzo è associata la data di validità più recente. Di conseguenza, Infor LN recupera il prezzo 10 dalla Matrice prezzo Suppl.
2. Poiché il parametro Gestione prezzi è impostato su Prezzo più basso, Infor LN prosegue la ricerca nelle matrici di prezzo a cui sono collegate altre definizioni di matrice pertinenti memorizzate anche nella sessione Priorità matrici (tdpcg0120m000). Di conseguenza, dalla Matrice prezzo Prlist, memorizzata come Priorità ordine 2 nella sessione Priorità matrici (tdpcg0120m000), Infor LN recupera il prezzo con la data di validità più recente, ovvero il prezzo 8.
3. Infor LN utilizza il prezzo 8, che corrisponde al prezzo più basso.

Gestione sconti acquisti livello 1

Gli sconti sugli acquisti di livello 1.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei prezzi, delle tariffe e degli sconti.

Valori consentiti

Primo sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN interrompe la ricerca nel livello di sconto specifico non appena viene trovato uno sconto.

Miglior sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e restituisce solo lo sconto migliore.

Accumulato

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e accumula gli sconti delle definizioni di matrice.

Nota

Dopo aver eseguito la ricerca in un livello di sconto specifico, LN inizia a ricercare gli sconti nell'eventuale livello successivo.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Gestione sconti acquisti livello 2

Gli sconti sugli acquisti di livello 2.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei prezzi, delle tariffe e degli sconti.

Valori consentiti

Primo sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN interrompe la ricerca nel livello di sconto specifico non appena viene trovato uno sconto.

Miglior sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e restituisce solo lo sconto migliore.

Accumulato

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e accumula gli sconti delle definizioni di matrice.

Nota

Dopo aver eseguito la ricerca in un livello di sconto specifico, LN inizia a ricercare gli sconti nell'eventuale livello successivo.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Gestione sconti acquisti livello 3

Gli sconti sugli acquisti di livello 3.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei prezzi, delle tariffe e degli sconti.

Valori consentiti

Primo sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN interrompe la ricerca nel livello di sconto specifico non appena viene trovato uno sconto.

Miglior sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e restituisce solo lo sconto migliore.

Accumulato

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e accumula gli sconti delle definizioni di matrice.

Nota

Dopo aver eseguito la ricerca in un livello di sconto specifico, LN inizia a ricercare gli sconti nell'eventuale livello successivo.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Gestione sconti acquisti livello 4

Gli sconti sugli acquisti di livello 4.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei prezzi, delle tariffe e degli sconti.

Valori consentiti

Primo sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN interrompe la ricerca nel livello di sconto specifico non appena viene trovato uno sconto.

Miglior sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e restituisce solo lo sconto migliore.

Accumulato

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e accumula gli sconti delle definizioni di matrice.

Nota

Dopo aver eseguito la ricerca in un livello di sconto specifico, LN inizia a ricercare gli sconti nell'eventuale livello successivo.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Gestione sconti acquisti livello 5

Gli sconti sugli acquisti di livello 5.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei prezzi, delle tariffe e degli sconti.

Valori consentiti

Primo sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN interrompe la ricerca nel livello di sconto specifico non appena viene trovato uno sconto.

Miglior sconto

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e restituisce solo lo sconto migliore.

Accumulato

Durante la ricerca degli sconti, LN esegue la ricerca in tutte le definizioni di matrice di un livello di sconto specifico e accumula gli sconti delle definizioni di matrice.

Nota

Dopo aver eseguito la ricerca in un livello di sconto specifico, LN inizia a ricercare gli sconti nell'eventuale livello successivo.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi ai costi logistici specifici per il sito.

Metodo di calcolo costi logistici medi

Il metodo per calcolare i costi logistici medi.

Nota

• Per calcolare il costo standard di un articolo, è possibile aggiungere il costo logistico medio al prezzo medio di acquisto.
• Se questo parametro è impostato su Acquisti cumulativi, utilizzare la sessione Equiparazione saldo ricevimenti a livello scorte (tdipu0201m000) per equiparare i ricevimenti cumulativi con le scorte in giacenza. È possibile calcolare prezzi medi realistici degli articoli soltanto se si esegue periodicamente questa sessione.
• È possibile visualizzare i costi logistici medi per articolo nella sessione Costi logistici articolo effettivi (tclct3600m000).

Valori consentiti

Acquisti cumulativi

Il costo logistico medio si basa sui seguenti elementi:

• Il prezzo di un nuovo ricevimento.
• Il prezzo medio degli acquisti accumulati fino al momento del nuovo ricevimento

      
APN = ((PR * QR) + (APO * CRO)) ÷ (QR + CRO) 

Scorte correnti

Il costo logistico medio si basa sui seguenti elementi:

• Il prezzo di un nuovo ricevimento.
• Il prezzo medio del livello di scorte corrente.

      
APN = ((PR * QR) + (APO * ILO)) ÷ (QR + ILO)
  

• APN - Costo logistico medio (nuovo)
• APO - Costo logistico medio (obsoleto)
• PR - Prezzo nuovo ricevimento
• QR - Quantità nuovo ricevimento
• CRO - Quantità ricevimento cumulativa (obsoleta)
• ILO - Livello scorte (obsoleto)

Scorte obsolete (correnti) considera le scorte esistenti disponibili meno i ricevimenti non ancora associati e approvati. Di conseguenza, il costo medio si basa sugli acquisti finanziariamente associati e approvati.

Se questo metodo è impostato su Scorte correnti e il risultato del calcolo APN è negativo, il costo logistico medio corrisponderà all'ultimo costo logistico.

Esempio

Metodo di calcolo costi logistici medi: Acquisti cumulativi

Valori correnti per l'articolo K:

Ricevimenti acquisti cumulativi	20 pz
Costi logistici medi per componente di costo A	5 euro
Costi logistici medi per componente di costo B	4 euro
Costo logistico medio totale	9 euro

Nuovo ricevimento per l'articolo K, tutti i costi logistici sono fatturati.

Quantità ricevuta	2 pz
Riga di costi logistici del componente di costo A	7 euro
Riga di costi logistici del componente di costo C	3 euro

Nuovo costo logistico medio:

• Componente di costo A

  (2 x 7) + (20 x 5) / (20 + 2) = 5,18 euro

• Componente di costo B

  (2 x 0) + (20 x 4) / (20 + 2) = 3,64 euro

• Componente di costo C

  (2 x 3) + (20 x 0) / (20 + 2) = 0,27

Nuovi valori per l'articolo K:

Ricevimenti acquisti cumulativi	22 pz
Costo logistico medio totale	9,09 euro

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.