Matrici sconto totale su acquisto (tdpcg0130m140)

Definisce il tipo di definizione di matrice ed è collegato a un set di attributi di matrice.

Nel modulo Determinazione dei prezzi sono disponibili i tipi di matrice riportati di seguito:

• Prezzo di vendita
• Sconto riga vendita
• Sconto totale sulla vendita
• Prezzo di acquisto
• Sconto riga acquisto
• Sconto totale su acquisto
• Prezzo trasferimento
• Promozioni per riga
• Promozione per ordine
• Tariffa di trasporto cliente
• Tariffa di trasporto vettore

A ciascun tipo è associata una selezione di attributi specifica. Per un tipo di matrice, la definizione di matrice viene identificata dalla combinazione di un massimo di sei attributi.

I livelli di sconto consentono di definire più sconti per un ordine o una riga ordine.

Il numero della matrice di sconto.

Il numero di sequenza della matrice di sconto. Aumenta automaticamente di uno ogni volta che si specifica la matrice di sconto pertinente.

La descrizione della matrice di sconto.

La prima data in cui la matrice di sconto è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema.

L'ultima data in cui la matrice di sconto è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è valida all'infinito.

La percentuale di sconto che è possibile sottrarre dall'importo lordo o dall'importo netto di un ordine o una riga ordine.

Un codice che identifica il programma sconti.

Il codice utilizzato per identificare lo sconto ai fini della reportistica.

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga dell'ordine vengono presi in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore totale dell'ordine determina se a un ordine può essere applicato uno sconto.

Se la casella di controllo è selezionata, e se a un ordine può essere applicato uno sconto ordine, la riga ordine è valida per l'applicazione dello sconto ordine durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine.

Se la casella di controllo non è selezionata, la riga dell'ordine viene esclusa dall'applicazione di uno sconto durante la ripartizione di quest'ultimo tra le righe di un ordine. Le altre righe dello stesso ordine possono risultare valide per l'applicazione dello sconto.

Se la casella di controllo è selezionata, e se viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.

Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio.

Esempi:

• Ordine normale e ordine di reso
• Fattura e nota di accredito

Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro.

I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare:

• Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
• Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
• Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
• Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)

Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Specificare la modalità di calcolo dello sconto.

Valori consentiti

Importo

L'importo di sconto viene sottratto dall'ordine o dalla riga ordine.

Percentuale

La percentuale di sconto viene sottratta dall'ordine o dalla riga ordine.

Programma

Utilizzato se lo sconto fa parte di un programma sconti.