Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0610m000)

Il codice del gruppo di articoli.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice del business partner 'Origine vendita'.

La descrizione o il nome del codice.

Codice dell'articolo.

Il codice relativo al business partner 'Origine spedizione'.

La descrizione o il nome del codice.

La data di validità.

Il tempo di immagazzinamento merci.

L'unità di tempo in cui viene misurato il tempo di immagazzinamento merci.

Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se:

• Infor LN utilizza il lead time calcolato per determinare la data di ricevimento pianificata. Infor LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time non è compresa nell'orizzonte del lead time. Le date pianificate vengono calcolate utilizzando il valore del campo Lead time calcolato (Giorni), recuperato dal calendario della società.
• Infor LN determina la data di ricevimento pianificata prendendo in considerazione i calendari correlati ai componenti lead time. Infor LN utilizza questo calcolo quando la data per la quale viene calcolato il lead time è compresa tra la data corrente e l'orizzonte del lead time.

Il tipo di rilascio.

Valori consentiti

Rilascio materiale

Vengono inviate solo transazioni di rilascio materiale. La spedizione viene eseguita in base ai tipi di fabbisogno Effettivo o Immediato, come indicato nel messaggio EDI BEM MRL001, in caso di utilizzo degli standard BEMIS.

Programma di spedizione

Vengono inviati un rilascio materiale e un programma di spedizione. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SHP001.

Programma spedizione supplementare

Vengono inviati sia un rilascio materiale che un programma di spedizione supplementare. La spedizione viene eseguita in base al messaggio BEM SEQ001. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Solo programma di spedizione

Viene inviato solo un programma di spedizione. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore.

Solo programma spedizione supplementare

Viene inviato soltanto un programma di spedizione supplementare. Non viene inviato alcun dato di pianificazione al fornitore. Questo valore può essere selezionato solo per programmi richieste.

Il modello per quantità cumulative (CUM) utilizzato in una società logistica.

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per il rilascio di materiale.

La descrizione o il nome del codice.

Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per il programma di spedizione.

Il canale attraverso il quale il rilascio di acquisti deve essere comunicato al Business Partner.

Valori consentiti

EDI

Fax

Telex

Internet

E-mail

Posta

BOD

Manuale

Se la casella di controllo è selezionata, e se il campo Canale di comunicazione è impostato su EDI, vengono generati messaggi EDI nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Note di spedizione programmate nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile generare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI della sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000).

La data di scadenza.

Le informazioni relative alla spedizione utilizzate nel Business Object Document (BOD) di rilascio acquisti (in uscita).

Valori consentiti

Ultimo ASN fornitore

L'ultimo preavviso di spedizione (ASN) ricevuto dal fornitore viene incluso nel BOD.

Documento di trasporto

Il documento di trasporto collegato all'ultimo ricevimento viene incluso nel BOD.

ID ultima spedizione

Il numero dell'ultimo ID di spedizione viene incluso nel BOD.

Il tipo di programma acquisti, che può essere programma forniture o programma richieste.

Indica le righe di programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino del package Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori del package Contabilità

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione.

Valori consentiti

Tutte le righe

Le transazioni vengono registrate per l'intero programma.

Righe nel periodo autorizz. produzione

Le transazioni vengono registrate per il periodo autorizzazione produzione.

Righe nel periodo autorizz. spedizione

Le transazioni vengono registrate per il periodo di autorizzazione per la spedizione.

Il set di segmenti correlato a un rilascio materiale.

La descrizione o il nome del codice.

Il set di segmenti correlato a un programma di spedizione.

Se la casella di controllo è selezionata, il programma vendite per la consegna diretta viene aggiornato automaticamente dopo il ricevimento dell'articolo acquistato.

Il periodo autorizzazione produzione.

Opzione che indica se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso.

Valori consentiti

Origine singola

Per questo articolo è possibile definire un solo business partner 'Origine vendita'.

Preferito

Per questo articolo possono essere preferiti uno o più Business Partner 'Origine vendita'.

Il periodo autorizzazione materie prime.

Indica se è necessario portare a nuovo o reimpostare le massime autorizzazioni produzione e le massime autorizzazioni materie prime quando le quantità cumulative (CUM) vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000).

Valori consentiti

Portate a nuovo

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono ridotte della quantità reimpostata.

Reimpostate

La massima autorizzazione produzione e la massima autorizzazione materie prime vengono equiparate ai valori di autorizzazione produzione e autorizzazione materie prime.

Specificare la data e l'ora (programma) su cui si basano i fabbisogni.

Valori consentiti

Basato su spedizione

I fabbisogni (di programma) sono basati sulla data e l'ora in cui le merci sono state prelevate dal magazzino del business partner 'Origine spedizione' (acquisto) oppure sulla data e l'ora in cui le merci devono essere spedite al Business Partner 'Destinazione spedizione' (vendita). Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

Basato su ricevimento

Il fabbisogno (di programma) è basato sulla data e l'ora in cui si desidera che vengano consegnate le merci nel proprio magazzino dal Business Partner (acquisto) o sulla data e l'ora in cui il Business Partner 'Destinazione spedizione' richiede le merci nel magazzino (vendita). Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.

Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi. Se la casella di controllo non è selezionata,

Il periodo bloccato +.

Indica la modalità di gestione delle quantità non consegnate e ridondanti nelle righe di programma con date passate. Se la casella di controllo è selezionata, le righe di programma vengono eliminate dal package Pianificazione aziendale. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono generati messaggi di pianificazione e al pianificatore viene richiesto di eliminare manualmente le righe di programma.

Il periodo bloccato -.

Il codice dell'area (commerciale) in cui ha sede il business partner 'Origine vendita'.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato della combinazione articolo-Business Partner acquisti.

Valori consentiti

Approvato

Per questo articolo viene approvato il business partner 'Origine vendita'.

Dipende dal valore della casella di controllo Solo da fornitori approvati nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) se è possibile immettere solo combinazioni articolo-Business Partner approvati nei documenti di acquisto oppure se è possibile immettere anche combinazioni articolo-Business Partner non approvati.

Bloccato

Per questo articolo viene temporaneamente bloccato il business partner 'Origine vendita'.

Non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccati nei documenti di acquisto

Il codice che può essere collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti per descrivere il motivo del blocco.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo solo per utilizzo interno.

Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo da stampare su documenti esterni.

La capacità del business partner 'Origine spedizione' espressa nell'unità di misura scorte.

L'unità di tempo della capacità.

La tolleranza capacità minima.

Percentuale massima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può superare il valore per essa definito.

La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:

               Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore 
            

Esempio

• Capacità fornitore: 100 pezzi.
• Tolleranza capacità massima: 20 percento.
• Unità di tempo della capacità: settimana.

Il package Pianificazione aziendale considera che il Business Partner acquisti sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana.

La priorità.

Valori consentiti

I valori consentiti sono compresi tra 1 (priorità massima) e 999 (priorità minima).

La percentuale di approvvigionamento.

Se la casella di controllo è selezionata, la combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida, a meno che a tale combinazione non siano collegate delle eccezioni che indicano il contrario. Se la casella di controllo non è selezionata, e se all'ordine di acquisto non è collegato alcun codice identificativo di configurazione, il Business Partner acquisti viene considerato valido.

Se la casella di controllo è selezionata, alla combinazione articolo-Business Partner acquisti sono collegate delle eccezioni che possono sostituire le impostazioni di configurazione standard.

La società logistica dell'ufficio acquisti. Questa società è necessaria per supportare una configurazione dei dati di acquisto con più società logistiche (ad esempio, contratti di acquisto centralizzati).

L'ufficio acquisti responsabile dell'approvvigionamento dell'articolo dal fornitore per la società logistica specificata. Questo ufficio acquisti fa parte della società logistica specificata.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice del business partner 'Origine vendita'. Questo addetto è responsabile dell'acquisto dell'articolo dal fornitore.

Il nome del business partner 'Origine vendita'.

Se la casella di controllo è selezionata, e per l'origine appropriata è selezionata anche la casella di controllo Raggruppamento per della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400), l'articolo può essere raggruppato per tale Business Partner 'Origine vendita'.

Il produttore predefinito per la combinazione articolo-Business Partner.

La descrizione o il nome del codice.

L'incremento della quantità ordine espresso nell'unità di misura scorte.

La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo di ordine di un articolo è definito come Quantità ordine fissa nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Quantità ordine fissa della stessa sessione. Se i dati relativi all'ordinazione dell'articolo non sono presenti, il valore predefinito è 1.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Quantità ordine fissa.

Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte.

La definizione imballaggio per l'articolo o il gruppo di articoli.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo riportato nel programma acquisti viene gestito come scorte in conto deposito.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di acquisto che contengono la combinazione articolo-Business Partner acquisti specificata.

Se la casella di controllo è selezionata, e se un ricevimento in magazzino non presenta un ordine di ingresso corrispondente, LN crea automaticamente un ordine di acquisto in base al quale vengono ricevuti gli articoli del Business Partner acquisti.

LN effettua automaticamente le seguenti operazioni:

• Approva l'ordine di acquisto generato e lo inoltra al package Magazzino.
• Collega la riga di ricevimento non prevista alla riga ordine di ingresso e la conferma.

Il codice del vettore.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo e per il Business Partner acquisti vale la conformità alle regole commerciali.

La tolleranza data di consegna (-). Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

La tolleranza data di consegna (+). Questa tolleranza viene utilizzata esclusivamente per programmi richieste richiamate.

Consente di selezionare il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

La percentuale in base alla quale la quantità ricevuta può essere inferiore o superiore alla quantità ordinata. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN considera il valore Tolleranza quantità (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). Gli importi vengono calcolati nel modo seguente:

Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

LN considera il valore Tolleranza quantità (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente:

Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)

In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220.

Consente di selezionare il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Valori consentiti

No

È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

Avviso

È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

Blocco

Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Il codice di reportistica conformità collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario utilizzare pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner.

Se si utilizzano pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner, in questo campo è possibile specificare un programma pagamenti rateali predefinito. Se questo campo è specificato, vengono generate automaticamente righe di pagamento rateale quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene salvato un record che include la combinazione articolo-Business partner acquisti.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo può essere applicata la fatturazione retroattiva.

Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner acquisti viene pagata una fattura senza che sia stata ricevuta una fattura per l'articolo in questione. Di conseguenza, per l'articolo viene generata un'autofattura da parte della società.

Consente di indicare quando può essere generata un'autofattura.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinarne la modalità di esecuzione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

La descrizione o il nome del codice.

Il tempo di elaborazione interna. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da LN per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. LN considera questo campo insieme ai campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

Il tempo di sicurezza. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da LN per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. LN considera questo campo insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza.

Il tempo di fornitura. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da LN per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. LN considera questo campo insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto.

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura.

Il tempo di trasporto in giorni.

LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito:

• Se il package Spedizioni è stato implementato nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000), il calcolo del tempo di trasporto viene eseguito in base al vettore e agli itinerari. Allo stato attuale, i piani itinerario e i livelli di servizio non sono noti.

  Per recuperare il tempo di trasporto, LN effettua le seguenti operazioni.

  1. Se l'itinerario, il vettore e l'indirizzo di destinazione sono noti, LN cerca innanzitutto i piani degli itinerari e successivamente gli itinerari standard corrispondenti agli itinerari, ai vettori e agli indirizzi specifici.
  2. Se vengono trovati più piani degli itinerari o più itinerari standard corrispondenti, LN seleziona il piano o l'itinerario standard il cui gruppo di mezzi di trasporto corrisponde a quello del vettore.
  3. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari o più itinerari standard, i piani hanno priorità sugli itinerari standard. Se vengono trovati solo itinerari standard, l'itinerario viene selezionato in base alle impostazioni del parametro Criterio di selezione vettore/LSP della sessione Parametri pianificazione trasporto (fmlbd0100m000).
  4. Se LN continua a trovare più piani degli itinerari, viene selezionato il primo rilevato nel database.
• Se il package Spedizioni non è implementato, LN considera il tempo di trasporto tra l'indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione' e l'indirizzo del magazzino di ricevimento, in base alla tabella delle distanze applicabile eventualmente disponibile nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4137s000) o Tabella distanze per CAP (tccom4138s000). La sessione da cui recuperare il tempo di trasporto viene scelta in base al valore del campo Tabelle utilizzo distanze della sessione Parametri COM (tccom0000s000).

Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa.

Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

• Tempo di fornitura
• Tempo di elaborazione interna
• Tempo di sicurezza
• Tempo di trasporto (Giorni)

L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura completo.

Il lead time totale approssimativo calcolato per l'articolo di acquisto, espresso in giorni.

Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:

• Tempo di fornitura completo
• Tempo di elaborazione interna
• Tempo di sicurezza
• Tempo di trasporto (Giorni)