Articoli - Acquisti per Sito (tdipu0181m000)

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Ubicazione aziendale di un'impresa che gestisce i propri dati logistici. Include un insieme di magazzini, reparti e linee di assemblaggio che si trovano nella stessa ubicazione. I siti vengono utilizzati per definire la catena di distribuzione in un ambiente multisito.

I siti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

Un sito non può essere transnazionale, ovvero i magazzini e i reparti del sito devono trovarsi nello stesso Paese del sito.
Un sito è collegato a un solo gruppo di pianificazione, pertanto tutti i magazzini e i centri di lavoro del sito devono appartenere allo stesso gruppo di pianificazione.
Un sito è collegato a una società logistica.

È possibile collegare un sito a un'unità aziendale o un'unità aziendale a un sito.

Se un'unità aziendale è collegata a un sito, le entità del sito appartengono all'unità aziendale. Se invece un sito è collegato a un'unità aziendale, le entità dell'unità aziendale appartengono al sito.

Se la casella di controllo è selezionata, per il sito vengono utilizzati i dati articolo relativi agli acquisti a livello globale. In questo caso, le modifiche apportate ai dati articolo relativi agli acquisti a livello di società vengono sincronizzate automaticamente a livello di sito.

Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto.

Nota

Per gli articoli con contenuto di materiale dell'articolo, questo prezzo include il prezzo di base del materiale relativo all'articolo.

Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto.

Nota

Se la valuta di acquisto viene modificata, i prezzi di acquisto vengono ricalcolati automaticamente.

Il prezzo dell'articolo espresso in valuta locale.

Di seguito sono illustrate le caratteristiche di questo campo in base al sistema valutario utilizzato.

Sistema a valuta dipendente:
Questo campo e il pulsante Visualizza altre valute sono sempre disattivati.
Sistema a valuta singola:
Questo campo e il pulsante Visualizza altre valute sono sempre disattivati. Se la valuta della transazione coincide con la valuta locale, il prezzo viene visualizzato anche in questo campo. Se la valuta della transazione non coincide con la valuta locale, il prezzo non viene visualizzato in questo campo.
Sistema a valuta indipendente in cui la valuta della transazione coincide con una delle tre valute locali:
È possibile utilizzare il pulsante Visualizza altre valute per visualizzare il prezzo in una delle due valute locali diversa dalla valuta della transazione. È inoltre possibile modificare il prezzo in valuta locale. Il prezzo viene archiviato in valuta locale.
Sistema a valuta indipendente in cui la valuta della transazione non coincide con nessuna delle tre valute locali:
Questo campo è sempre disattivato. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.. Il prezzo non viene archiviato nella valuta locale.

Nota

Per gli articoli con contenuto di materiale dell'articolo, questo prezzo include il prezzo di base del materiale relativo all'articolo.

Il prezzo di base del materiale totale relativo all'articolo, espresso nella valuta dell'articolo.

Tale prezzo viene recuperato come indicato di seguito:

Il contenuto di materiale dell'articolo viene recuperato dalla sessione Contenuto materiale articolo (tcmpr0120m000) per la data corrente.
Per ogni materiale, il prezzo di base viene recuperato dalla sessione Materiali (tcmpr0110m000).
Il prezzo del materiale viene calcolato utilizzando la quantità e l'unità del contenuto, il fattore quantità, il fattore quantità fatturabile e il prezzo di base per materiale.
I prezzi dei materiali vengono convertiti nella valuta dell'articolo e sommati per calcolare il prezzo di base del materiale totale.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Determinazione prezzo materiale è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) e la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento è selezionata nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000).
Questo campo è valido per gli articoli Acquistato, Manufatto o Prodotto.
Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Gli ultimi costi logistici di un articolo.

Gli ultimi costi logistici espressi in una delle tre valute locali della società.

Nota

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Il prezzo di base del materiale totale relativo all'articolo, espresso nella valuta locale.

Tale prezzo viene recuperato come indicato di seguito:

Il contenuto di materiale dell'articolo viene recuperato dalla sessione Contenuto materiale articolo (tcmpr0120m000) per la data corrente.
Per ogni materiale, il prezzo di base viene recuperato dalla sessione Materiali (tcmpr0110m000).
Il prezzo del materiale viene calcolato utilizzando la quantità e l'unità del contenuto, il fattore quantità, il fattore quantità fatturabile e il prezzo di base per materiale.
I prezzi dei materiali vengono convertiti nella valuta locale e sommati per calcolare il prezzo di base del materiale totale.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Determinazione prezzo materiale è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) e la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento è selezionata nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000).
Questo campo è valido per gli articoli Acquistato, Manufatto o Prodotto.
Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo.

Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta di acquisto.

Nota

In caso di articoli in conto lavoro, il prezzo di acquisto conto lavoro è sempre basato sul metodo Registro prezzi/Contratto.

Indica se l'IVA è in base a merci o servizi.

Nota

Se il campo Sincronizzazione è obbligatorio, il valore di questo campo viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). In alternativa, se sono presenti valori predefiniti degli articoli relativi alle vendite per Sito, viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Articoli - Valori predefiniti acquisto (tdipu0102m000).

Valori consentiti

IVA in base a

Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta locale.

Nota

In caso di articoli in conto lavoro, il prezzo di acquisto conto lavoro è sempre basato sul metodo Registro prezzi/Contratto.

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto del conto lavoro per l'articolo.

Valori consentiti

Tariffa conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene calcolato in base a Tariffa base nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

Unità
Tariffa operazione
Tariffa oraria uomo
Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, consultare Tariffe conto lavoro.

Registro prezzi/Contratto

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

Un contratto
Un registro prezzi
Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Attività di riferimento

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta di acquisto.

Nota

Questo campo viene utilizzato anche per calcolare i costi delle operazioni in conto lavoro nel modulo Calcolo costo standard del package Produzione.

Nel caso di operazioni in conto lavoro, questo prezzo viene utilizzato se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Se il campo Origine prezzo è impostato su Tariffa conto lavoro, questo prezzo non viene utilizzato, a meno che per l'ordine di acquisto non venga eseguito un ricalcolo del prezzo.

Il prezzo di acquisto di un articolo in conto lavoro o di un assemblato intermedio, espresso nella valuta locale.

Nota

Questo campo viene utilizzato anche per calcolare i costi delle operazioni in conto lavoro nel modulo Contabilità costi del package Produzione.

Nel caso di operazioni in conto lavoro, questo prezzo viene utilizzato se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Se il campo Origine prezzo è impostato su Tariffa conto lavoro, questo prezzo non viene utilizzato, a meno che per l'ordine di acquisto non venga eseguito un ricalcolo del prezzo.

Se la casella di controllo è selezionata, ed è necessario affidare in conto lavoro un'operazione per un ordine di produzione, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro nel modulo Gestione produzione per reparti.

Se la casella di controllo non è selezionata, il modulo Gestione produzione per reparti può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'operazione. Non è necessaria una richiesta di acquisto.

Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto dell'articolo per l'assistenza in conto lavoro.

Valori consentiti

Tariffa conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene calcolato in base a Tariffa base nella sessione di dettagli Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000).

Vengono utilizzati i seguenti metodi di calcolo:

Unità
Tariffa operazione
Tariffa oraria uomo
Tariffa oraria macchina

Per ulteriori informazioni, consultare Tariffe conto lavoro.

Registro prezzi/Contratto

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da:

Un contratto
Un registro prezzi
Un prezzo di acquisto conto lavoro in Approvvigionamento

Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di acquisto conto lavoro.

Attività di riferimento

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato da Assistenza.

Il prezzo di acquisto dell'assistenza in conto lavoro, espresso nella valuta di acquisto.

Nota

Nel caso di assistenza in conto lavoro, questo prezzo viene utilizzato se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Se il campo Origine prezzo è impostato su Attività di riferimento, questo prezzo non viene utilizzato, a meno che per l'ordine di acquisto non venga eseguito un ricalcolo del prezzo.

Il prezzo di acquisto dell'assistenza in conto lavoro, espresso nella valuta locale.

Nota

Nel caso di assistenza in conto lavoro, questo prezzo viene utilizzato se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Se il campo Origine prezzo è impostato su Attività di riferimento, questo prezzo non viene utilizzato, a meno che per l'ordine di acquisto non venga eseguito un ricalcolo del prezzo.

Se la casella di controllo è selezionata, ed è applicabile l'assistenza in conto lavoro, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro da un'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza nel package Assistenza.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Assistenza può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza. Non è necessaria una richiesta di acquisto.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene incluso durante il processo di classificazione fornitore.

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' selezionato nell'ordine di acquisto o nel documento di acquisto deve essere un fornitore approvato per l'articolo. In altri termini, nelle sessioni Articoli - Business Partner acquisti per Sito (tdipu0190m000) e Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0610m000) il campo Articolo - Stato BP 'Origine vendita' deve essere impostato su Approvato.

Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo sono definiti degli accessori.

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

L'ufficio acquisti collegato al sito.

Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo.

Nota

Se l'unità prezzo di acquisto viene modificata, i prezzi di acquisto vengono ricalcolati automaticamente.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile gestire più produttori per una combinazione articolo-Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, è invece possibile definire un solo produttore per la stessa combinazione.

Gli articoli con più produttori vengono in genere utilizzati da società che acquistano da diversi fornitori intermedi componenti con specifiche e livello di qualità uguali o simili. Se la quantità ordinata è inferiore alla quantità minima ordinabile presso un produttore, non sarà possibile acquistare direttamente da quest'ultimo, ma sarà necessario acquistare i componenti da un fornitore intermedio. Tale fornitore può infatti ottenere i componenti da diversi produttori approvati.

Nota

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere le informazioni articolo-produttore nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) e definire un produttore preferito per la combinazione articolo-fornitore nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
È possibile utilizzare la funzionalità Articolo con più fornitori o Articolo MPN, ma non è possibile selezionare entrambe le funzionalità per uno stesso articolo. La funzionalità Articolo MPN è più estesa e viene in genere preferita.

Se la casella di controllo è selezionata, la validità della combinazione articolo-produttore viene controllata dal modulo Data Management.

In questo caso, i campi della sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) riportati di seguito non possono essere definiti manualmente, ma vengono controllati dal modulo Data Management:

Data di validità
Data di scadenza
Stato
Motivo blocco

Se la casella di controllo è selezionata, LN è in grado di archiviare simultaneamente più ordini di modifica relativi a un unico produttore prima di elaborarli.

Utilizzare questo campo per selezionare il tipo per la verifica della validità del produttore.

Nota

Questa casella di controllo è valida soltanto se è selezionata la casella di controllo Articolo con più produttori.

Valori consentiti

Articolo-Produttore: La validità del produttore viene verificata nella sessione Articolo - Produttore e Business Partner (tdipu0135m000).
Articolo-Produttore e Business Partner: La validità del produttore viene verificata nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000).

Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo sono collegati o devono essere collegati dei numeri parte produttore (MPN).

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Numeri parte produttore.
È possibile utilizzare la funzionalità Articolo con più fornitori o Articolo MPN, ma non è possibile selezionare entrambe le funzionalità per uno stesso articolo. La funzionalità Articolo MPN è più estesa e viene in genere preferita.
Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Numeri parte produttore è deselezionata per il magazzino, non è possibile selezionare questa casella di controllo.

Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Nota

Il valore di questa casella di controllo viene inserito per impostazione predefinita nella casella di controllo Numero parte produttore (MPN) preferito della sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000) o Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000).

Il produttore collegato al numero parte del produttore (MPN) preferito per l'articolo.

Nota

Il produttore specificato in questo campo viene inserito per impostazione predefinita nel campo Produttore della sessione Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000) o Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000).

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini.

Esempio

Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni.

L'unita in cui viene espresso il tempo di fornitura dell'articolo.

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Nota

Il magazzino relativo all'articolo in questione non può essere sostituito:

durante l'elaborazione di prelievi e ricevimenti
in un ordine di acquisto

Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini relativi all'articolo vengono emessi in base a un programma acquisti.

È possibile selezionare questa casella di controllo solo per i tipi di articolo Prodotto.

Il tipo di programma acquisti.

Valori consentiti

Programma forniture
Programma richieste

Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Nota

Le consegne effettuate prima del limite specificato verranno segnalate o bloccate.

Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna.

Nota

Le consegne effettuate dopo il limite specificato verranno segnalate o bloccate.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata.

La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

Nota

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Vincolo su tempo della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) se:

Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino nella sessione Rilascio ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000).
Un programma acquisti viene inoltrato a Magazzino nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000).

Valori consentiti

No: È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.
Avviso: È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.
Blocco: Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

Nota

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) se:

Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino nella sessione Rilascio ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000).
Un programma acquisti viene inoltrato a Magazzino nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000).

Valori consentiti

No: È sempre possibile salvare l'avviso di uscita perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.
Avviso: È possibile salvare l'avviso di uscita, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.
Blocco: Non è consentito salvare l'avviso di uscita se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento dell'articolo viene registrato nel package Magazzino.

Se la casella di controllo non è selezionata, il ricevimento dell'articolo viene registrato nel modulo Acquisti.

Nota

Se l'articolo di acquisto è un articolo fisico, questa casella di controllo risulta disattivata e selezionata, poiché gli articoli fisici devono sempre essere inoltrati al package Magazzino. Per articoli fisici si intendono tutti gli articoli ad eccezione di quelli di tipo Costo, Assistenza, Attrezzatura e Assistenza in conto lavoro.
Se l'articolo di acquisto è un articolo di costo, un articolo di servizio o un'Assistenza in conto lavoro, la casella di controllo risulta attivata. È quindi possibile decidere se inoltrare ogni singolo articolo al package Magazzino.
Se l'articolo di acquisto è un articolo di tipo Attrezzatura, la casella di controllo risulta sempre deselezionata e disattivata.
Questa casella di controllo viene utilizzata per determinare se il campo Magazzino della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) può essere lasciato vuoto.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento.

Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo.

Nota

È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.

La data dell'ultima modifica del prezzo di acquisto dell'articolo.

Il prezzo di acquisto medio, che può basarsi sugli acquisti cumulativi o sulle scorte correnti, in base all'impostazione specificata nel campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Il prezzo di acquisto medio espresso in una delle tre valute locali della società.

Nota

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Il prezzo di acquisto visualizzato nella fattura più recente ricevuta per l'articolo acquistato.

L'ultimo prezzo di acquisto espresso in una delle tre valute locali della società.

Nota

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

La data dell'ultima modifica dei costi logistici dell'articolo.

I costi logistici medi di un articolo, che possono dipendere dagli acquisti cumulativi o dalle scorte correnti, in base all’impostazione specificata nel campo Metodo di calcolo costi logistici medi della sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000).

Il prezzo di acquisto medio, che può basarsi sugli acquisti cumulativi o sulle scorte correnti, in base all'impostazione specificata nel campo Metodo di calcolo del prezzo medio di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).