Chiusura provvigioni riservate agli impiegati (tdcms2102m000)
Utilizzare questa sessione per chiudere le provvigioni approvate per le relazioni di tipo Impiegato, se il collegamento con Contabilità non viene implementato per le provvigioni.
È possibile utilizzare questa sessione soltanto se la casella di controllo Collega a Contabilità della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è deselezionata. Le provvigioni con stato Approvata vengono impostate sullo stato Chiusa.
Dal menu appropriato è possibile scegliere le seguenti opzioni:
- , per approvare manualmente la provvigione.
- , per chiudere manualmente la provvigione.
- Tipo
-
Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Ribassi implementati nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).
Valori consentiti
- Provvigione
-
Le relazioni sono del tipo impiegato o del tipo fornitore.
- Ribasso
-
Le relazioni sono del tipo cliente.
- Relazione
-
Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.
- Ordine di vendita
-
Il numero che identifica l'ordine di vendita.
- Posizione
-
Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
- Sequenza
-
Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.
- Seq. righe cons. effettiva
-
Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.
NotaIn questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo è impostato su Ordine di vendita nella sessione Relazioni (tdcms0110s000).
- Riga fattura
-
Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.
NotaIn questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo è impostato su Ordine di vendita nella sessione Relazioni (tdcms0110s000).
- Numero di serie
-
Il numero che identifica la provvigione.
- % provvigione
-
La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle provvigioni.
- % crescita
-
La percentuale utilizzata per calcolare la provvigione in aggiunta al normale importo della provvigione stessa.
- Imp. ord. vendita
-
L'importo sul quale si basa il calcolo della provvigione. Se la riga di provvigione è stata generata nella sessione Calcola provvigioni e ribassi (tdcms0240m000), il valore iniziale di questo campo si basa sugli importi vendite immessi nel campo dell'importo della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000).
- Valuta ordine
-
La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.
- Importo in valuta ordine
-
L'importo provvigione, espresso nella valuta dell'ordine.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo della provvigione, espresso nella valuta della fattura.
- Valuta fattura
-
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
Valori predefiniti
La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. È comunque possibile modificarla manualmente.
- Importo invalute locali
-
L'importo della provvigione, espresso nella valuta locale.
- Valuta locale
-
Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Tabella periodi
-
Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.
Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.
- Anno
-
L'anno in cui rientra il periodo.
- Periodo
-
Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti, Ad esempio, giorni, settimane e trimestri.
- Stato
-
Dal calcolo iniziale fino al pagamento, una provvigione attraversa diverse fasi. Lo stato della provvigione indica la fase corrente.
Valori consentiti
- Calcolata
-
Lo stato iniziale di una provvigione/riduzione.
- Manuale
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Lo stato di una riga modificata o inserita manualmente.
- Approvata
-
La provvigione/riduzione è approvata e può essere pagata.
- Riservata
-
La provvigione/riduzione viene riservata.
- Riserva approvata
-
La provvigione/riduzione riservata viene approvata.
- Pronta
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La provvigione/riduzione viene stampata.
- Chiusa
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L'importo provvigione/riduzione viene elaborato e la provvigione/riduzione viene assegnata. Non è più possibile modificare la riga di provvigione/riduzione.
- Sconto
-
Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate provvigioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso. Se la provvigione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.