Termini e condizioni - Risultati ricerca (tctrm2151m000)

Codice di identificazione per l'utente LN. Tale codice viene utilizzato per motivi di sicurezza del sistema.

Il numero di sequenza del test di ricerca della sessione Termini e condizioni - Ricerche (tctrm2150m000).

La data e l'ora in cui i termini e le condizioni vengono recuperati.

Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti.

L'accordo include i seguenti elementi:

• Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner.
• Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati.
• Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca.
• Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe.

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga termini e condizioni nell'accordo su termini e condizioni o nel modello di termini e condizioni.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

Utilizzare questo campo per definire il punto in cui il destinatario delle merci acquisisce la proprietà finanziaria delle merci e deve provvedere al relativo pagamento.

Utilizzare questo campo per definire se sia necessario memorizzare come di proprietà del fornitore un articolo restituito al magazzino dopo il consumo di un ordine di produzione, ad esempio, se al momento del prelievo gli articoli erano anche di proprietà del fornitore, oppure se un articolo restituito sia sempre di proprietà del cliente e venga pagato da quest'ultimo.

Utilizzare questo campo per definire il tipo di ordine di trasferimento da generare per rifornire i magazzini amministrati del cliente e i magazzini di conto lavoro.

Utilizzare questo campo per definire come è necessario gestire i ricevimenti non previsti se le merci vengono ricevute automaticamente.

Definire il modo in cui viene determinato il prezzo per il pagamento e la fatturazione delle scorte in conto deposito, ovvero in base al prezzo valido al momento del rifornimento o del consumo.

Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo, questa casella di controllo determina se il cliente o il fornitore registra il ricevimento Intrastat delle merci.

Se la casella di controllo è selezionata, le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente, mentre le quantità vendute devono essere confermate dal fornitore.

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga termini e condizioni nell'accordo su termini e condizioni o nel modello di termini e condizioni.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

Se la casella di controllo è selezionata, i programmi vendite senza numeri di riferimento devono essere rettificati nella procedura relativa al programma vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, i fabbisogni del programma vendite vengono rettificati automaticamente nella procedura relativa al programma vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, i programmi con numeri di riferimento vengono approvati automaticamente.

Se la casella di controllo è selezionata, i programmi vendite senza numeri di riferimento vengono approvati automaticamente.

Se la casella di controllo è selezionata, i programmi con numeri di riferimento o gli ordini di magazzino pianificati relativi a programmi con numeri di riferimento vengono rilasciati automaticamente a un ordine di magazzino dopo l'approvazione del programma.

Se la casella di controllo è selezionata, i programmi senza numeri di riferimento o gli ordini di magazzino pianificati relativi a programmi senza numeri di riferimento vengono automaticamente rilasciati a un ordine di magazzino dopo l'approvazione del programma.

Se la casella di controllo è selezionata, nel caso di una consegna diretta, viene generato automaticamente un programma acquisti dopo l'approvazione del programma vendite.

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN considera la logica di riempimento specificata per una definizione imballaggio nella sessione Modelli unità di gestione (whwmd4160m000) durante l'approvazione di un Programma con numeri di riferimento nella sessione Approvazione programmi vendite (tdsls3211m000).

Se la casella di controllo è selezionata, un ordine a saldo specificato per la consegna diretta viene rilasciato automaticamente. L'ordine a saldo genera una nuova riga di programma acquisti.

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga termini e condizioni nell'accordo su termini e condizioni o nel modello di termini e condizioni.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

Se la casella di controllo è selezionata, il fornitore (produttore) è responsabile della fornitura di componenti al magazzino di un cliente (terzista).

Se la casella di controllo è selezionata, il fornitore (produttore) è responsabile della fornitura di componenti al magazzino di un cliente (terzista).

Se la casella di controllo è selezionata, il fornitore riceverà una previsione di domanda dal cliente. Tale previsione è il risultato di un'aggregazione della domanda pianificata con quella effettiva.

Se la casella di controllo è selezionata, il cliente invierà una previsione di domanda al fornitore. Tale previsione è il risultato di un'aggregazione della domanda pianificata con quella effettiva.

Definisce per quanti giorni di calendario la previsione futura viene inviata al fornitore. Il cliente può, ad esempio, pianificare un periodo di 300 giorni, ma limitare la previsione a 100 giorni.

Data in cui termina l'orizzonte di previsione.

Numero di giorni futuri, conteggiati a partire dalla data di calcolo della previsione, per cui il cliente non può più incrementare la previsione di domanda.

Data in cui termina il Periodo bloccato +.

Numero di giorni, conteggiati a partire dalla data di calcolo della previsione, per cui il cliente non può più diminuire la previsione di domanda.

Data in cui termina il Periodo bloccato -.

Se il fornitore è responsabile della fornitura di componenti nel magazzino di un cliente, questo campo indica se i livelli di scorte del magazzino vengono considerati nel processo di fornitura.

Utilizzare questo campo per definire l'unità in cui vengono espressi i livelli minimi e massimi di scorte.

Se i livelli di scorte minimi e massimi vengono calcolati in base al periodo di tempo e variano con la previsione, questo campo rappresenta il tempo di fornitura degli articoli. Viene utilizzato insieme alla previsione di domanda e ai campi Fattore minimo e Fattore massimo per calcolare le quantità dei livelli di scorte minimi e massimi.

Il fattore minimo insieme al valore specificato in Numero di giorni min-max e alla previsione di domanda determina il livello di scorte minimo che deve essere presente nel magazzino del cliente.

Il fattore massimo insieme al valore specificato in Numero di giorni min-max e alla previsione di domanda determina il livello di scorte massimo che può essere presente nel magazzino del cliente.

Se l'accordo su termini e condizioni è impostato per un gruppo di articoli, le cui unità di misura scorte articolo possono essere diverse, utilizzare questo campo per definire una unità di misura scorte comune.

Quantità di scorte minima che deve essere disponibile in un magazzino.

Quantità di scorte massima che può essere disponibile in un magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, il cliente specifica la parte della previsione confermata.

Se la casella di controllo Usa previsione confermata è selezionata, utilizzare questo campo per definire la modalità in cui il cliente specifica la parte confermata della previsione.

Utilizzare questo campo per definire il metodo (interno) in base al quale un cliente determina la parte confermata della previsione inviata nel messaggio.

Se il campo Specifica previsione conf. per è impostato su Termini e condizioni, utilizzare questo campo per definire la modalità in cui il cliente determina la parte confermata della previsione di domanda.

Numero di periodi in cui le quantità previste vengono considerate come previsione confermata.

Se la casella di controllo è selezionata, il fornitore invia al cliente una conferma della previsione. Tale conferma contiene le quantità e le date di consegna per cui il fornitore si è impegnato. In base alla conferma, il cliente verifica se la fornitura confermata è sufficiente a soddisfare la domanda.

Se la casella di controllo è selezionata, il fornitore invia al cliente una conferma della previsione. Tale conferma contiene le quantità e le date di consegna per cui il fornitore si è impegnato. In base alla conferma, il cliente verifica se la fornitura confermata è sufficiente a soddisfare la domanda.

Utilizzare questo campo per definire il tipo di domanda su cui è basata la fornitura confermata di un fornitore.

Il periodo, espresso con un numero di giorni, durante il quale un fornitore può diminuire le quantità confermate.

La data in cui termina il periodo specificato in Conferma orizzonte fornitura.

Utilizzare questo campo per definire in che modo il fornitore deve fornire i componenti al magazzino del cliente. È possibile scegliere tra un rifornimento reattivo (livelli di scorte o ordini manuali) oppure un rifornimento basato sulla pianificazione (previsione di domanda).

Utilizzare questo campo per definire il metodo (interno) in base al quale un fornitore genera ordini pianificati per creare le scorte presso la propria ubicazione.

Lo schema che specifica i momenti di consegna fissi.

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga termini e condizioni nell'accordo su termini e condizioni o nel modello di termini e condizioni.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

Utilizzare questo campo per definire cosa si intende per consumo/utilizzo delle merci e quindi quando viene modificata la proprietà legale delle merci per un trasferimento di magazzino.

Utilizzare questo campo per definire il metodo in base al quale il magazzino amministrato viene aggiornato con i livelli di scorte del magazzino effettivo.

Utilizzare questo campo per definire la modalità di registrazione dei ricevimenti completati e dei consumi nel magazzino amministrato.

Se il campo Processo di ricevimento è impostato su Automatico (Momenti di consegna), utilizzare questo campo per selezionare un codice schema che include i momenti in cui vengono eseguite l'immissione e l'elaborazione dei ricevimenti.

Non utilizzato nella versione corrente.

Non utilizzato nella versione corrente.

Non utilizzato nella versione corrente.

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner è (finanziariamente) responsabile di eventuali rettifiche negative delle scorte risultanti da inventario periodico, rettifiche scorte e ispezioni.

Se la casella di controllo è selezionata, la proprietà legale delle merci passa dal fornitore al cliente dopo un periodo di tempo fisso dal ricevimento delle merci presso l'ubicazione del cliente.

Il periodo trascorso il quale deve essere modificata la proprietà delle merci.

Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica.

Se la casella di controllo è selezionata, la proprietà legale delle merci passa dal fornitore al cliente dopo un periodo di tempo fisso in cui presso l'ubicazione del cliente non vengono eseguiti ricevimenti o prelievi di merci.

Il periodo trascorso il quale deve essere modificata la proprietà delle merci.

Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica.

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga termini e condizioni nell'accordo su termini e condizioni o nel modello di termini e condizioni.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli vengono fatturati tramite autofatturazione.

Se la casella di controllo è selezionata, il fornitore riceve un messaggio o un documento dal cliente quando quest'ultimo genera un'autofattura.

Se l'autofatturazione è applicabile, utilizzare questo campo per definire la fase in cui è possibile generare autofatture.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.

Se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione, specificare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell’autofatturazione.

Se la casella di controllo Autofatturazione è deselezionata, utilizzare questo campo per selezionare un metodo di fatturazione.

Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati.

Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga di termini e condizioni nell'accordo su termini e condizioni o nel modello di termini e condizioni.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.

Se la casella di controllo è selezionata, il pegging della domanda è abilitato per la riga di termini e condizioni.

Specificare il tipo di legame di pegging che determina gli attributi di specifica utilizzati per l'associazione di domanda e fornitura.

Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Per soddisfare la domanda vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate. Se tali scorte non sono disponibili o sono insufficienti, vengono utilizzate quelle non allocate.

Se nella sessione Pegging domanda - Termini e condizioni (tctrm1165m000) il campo Tipo pegging domanda è impostato su Basato su riferimento cliente o Basato su riferimento interno, utilizzare questo campo per definire come ottenere il riferimento.

Se nella sessione Pegging domanda - Termini e condizioni (tctrm1165m000) il campo Tipo pegging domanda è impostato su Basato su riferimento interno e questa casella di controllo è selezionata, il riferimento recuperato dalla previsione di domanda viene inviato al fornitore insieme al messaggio. Il riferimento viene inoltre utilizzato se il fornitore conferma la fornitura al cliente.

Utilizzare questo campo per definire il periodo di tempo durante il quale i messaggi relativi alla previsione vengono aggregati prima di essere comunicati.

L'opzione per determinare la data da utilizzare per creare nuove righe di consegna pianificata, se quelle esistenti non possono essere aggiornate.

Valori consentiti

Data riga consegna pian. succ. possibile

Data di inizio fabbisogno

Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN aumenta la quantità di una riga di consegna pianificata successiva, anziché creare una nuova riga.

Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN riduce la quantità di una riga di consegna pianificata successiva, anziché creare una situazione di fornitura in eccesso.