Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000)

Utilizzare questa sessione per definire le eccezioni codice imposta relative a una specifica origine ordine. Le eccezioni vengono applicate a tutti i Paesi di un set di paesi.

È possibile definire le eccezioni imposta in base a uno specifico Business Partner o per tutti i Business Partner 'Destinazione vendita' e/o per tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione'.

È possibile immettere valori specifici per diversi dettagli di una transazione logistica nella casella di gruppo Dati transazione. Per i dettagli non applicabili o non utilizzati come criterio, è possibile selezionare Non applicabile o lasciare vuoti i campi.

È possibile indicare nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) se non si desidera utilizzare come criteri il reparto, i termini di consegna e/o l'articolo.

Nella casella di gruppo Risultato modello imposta è possibile immettere il codice di imposta e il set di paesi destinatari di imposta per le transazioni i cui dettagli hanno i valori specificati.

Distinzione tra i Paesi di un set di Paesi

Nel caso di transazioni tra Paesi che appartengono a un unico set di Paesi, è possibile utilizzare i campi Uguale a per indicare se è necessario che i Paesi siano differenti.

Per contrassegnare un Paese, inserire una lettera nel campo Uguale a. Se è necessario che un altro Paese sia differente, inserire una lettera diversa nel campo Uguale a associato al Paese. Nel caso di Paesi che devono coincidere, inserire la stessa lettera.

Esempio

Ad esempio, il set di Paesi NBD contiene i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania. Per le transazioni tra questi Paesi vengono create apposite eccezioni.

Se tutti i campi Uguale a vengono lasciati vuoti, le eccezioni saranno applicate anche a tutte le transazioni all'interno di ciascun Paese. Tuttavia, questo risultato non è corretto perché a tali transazioni viene applicata l'imposta nazionale.

Per indicare che è necessario che il Paese 'Origine spedizione' e il Paese 'Destinazione spedizione' differiscano, eseguire le operazioni riportate di seguito:

  • Nel campo Uguale a del campo Set Paesi 'Origine spedizione', inserire A.
  • Nel campo Uguale a del campo Set Paesi 'Dest. spedizione', inserire B.

L'eccezione creata verrà applicata solo se le merci varcano il confine.

Se è necessario che il Paese 'Origine vendita' sia uguale al Paese 'Origine spedizione', inserire A nel campo Uguale a del Set Paesi 'Origine vendita'.

Viceversa, se è necessario che il Paese 'Origine vendita' differisca dal Paese 'Origine spedizione' e dal Paese 'Destinazione spedizione', inserire una lettera differente nel campo Uguale a del Set Paesi 'Origine vendita'. Ad esempio, inserire E.

Effetti sulle prestazioni

Le impostazioni di questa sessione possono compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Eccezioni ai modelli imposta.

Nota

Nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000), è possibile indicare se si definiscono eccezioni codice imposta separatamente per ciascun Paese o per il set di Paesi destinatari imposta.

Set società finanziarie

Set di società finanziarie a cui vengono applicate le eccezioni imposta.

Le eccezioni di imposta vengono applicate a tutte le società che appartengono al set di società.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Origine ordine

Tipo di ordini al quale vengono applicate le eccezioni imposta.

Valori consentiti

Vendite
Fatturazione triangolaz. (Vendite)
Fatturazione triangolaz. (Acquisti)
Consegna diretta interna (Vendite)
Consegna diretta interna (Acquisti)
Fatturazione bilaterale (Vendite)
Fatturazione bilaterale (Acquisti)
Trasporto - Fatturaz. interna (Vend.)
Trasporto - Fatturaz. interna (Acq.)
PCS - Fatturazione interna (Vendite)
PCS - Fatturazione interna (Acquisti)
Anticipo (Vendite)
Tutti
Non applicabile
Acquisti
Assistenza
Manutenzione postvendita
Chiamate di assistenza
Contratti di assistenza
Fattura di vendita
Fattura di acquisto
Fattura di vendita manuale
Transazioni bancarie (incasso)
Transazioni bancarie (Pagamento)
Vendite (tutto)
Progetto
Acquisti (tutto)
Trasporto - Fatturazione cliente
Trasporto - Fatturazione vettore/LSP
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Commercio interaziendale (Vendite)
Commercio interaziendale (Acquisto)
Nota

La gestione delle transazioni di progetto è simile a quella delle transazioni di vendita. Se sono necessarie eccezioni per le transazioni di progetto, il valore Origine ordine imposta deve essere Vendite.

BP 'Orig. vend.' / 'Dest. vend.'

Il Business Partner 'Origine vendita' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione vendita' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione vendita', lasciare vuoto questo campo.

BP 'Orig. sped.' / 'Dest. sped.'

Il Business Partner 'Origine spedizione' (nel caso di transazioni di acquisto) o il Business Partner 'Destinazione spedizione' (nel caso di transazioni di vendita) per il quale vengono definite le eccezioni.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Business Partner 'Destinazione spedizione', lasciare vuoto questo campo.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza delle righe generato.

Descrizione

Descrizione facoltativa del tipo di eccezione e/o del motivo dell'eccezione.

Peso

Priorità dell'eccezione.

L’applicazione utilizza le eccezioni imposta per determinare il codice imposta di una transazione in base all'ordine ponderale. Un valore elevato indica una priorità alta.

Esente

Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta un'esenzione fiscale.

Scenario di commercio interaziendale

Lo scenario di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Consegna materiale esterna - Vendite
Consegna progetto (PCS)
Consegna materiale esterna - Acquisti
Trasferimento semilavorati
Consegna materiale esterna - Diretta
Non applicabile
Consegna materiale interna
Trasporto
Conto lavoro per riparazione in officina
Manodopera
Spese
Altro
Nota

Le opzioni Manodopera e Altro non sono applicabili se vengono impostate delle eccezioni imposta.

Dati Paese
Set Paesi 'Origine spedizione'

Set di Paesi 'Origine spedizione' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.

Uguale a

Per contrassegnare un Paese inserire in questo campo un carattere alfabetico qualsiasi.

Per indicare che un altro Paese deve essere diverso, specificare un carattere diverso nel campo Uguale a associato al Paese. Per indicare che un altro Paese deve essere uguale, specificare lo stesso carattere nel campo Uguale a associato al Paese.

Set Paesi 'Dest. spedizione'

Set di Paesi 'Destinazione spedizione' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.

Set Paesi 'Origine vendita'

Set di Paesi 'Origine vendita' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.

Set Paesi 'Destinaz. vendita'

Set di Paesi 'Destinazione vendita' che include i Paesi ai quali viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.

Set Paesi ubicaz. assistenza

Nel caso di transazioni di assistenza, in questo campo viene specificata l'ubicazione alla quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.

Set Paesi reparto

Set di Paesi associato all'indirizzo dell'ufficio vendite, dell'ufficio acquisti o dell'ufficio assistenza.

Se l'eccezione viene applicata a tutti i Paesi indipendentemente dal set di Paesi al quale appartengono, lasciare vuoto questo campo.

Termini di consegna

I termini di consegna a cui viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dai termini di consegna, lasciare vuoto questo campo.

Set Paesi punto di cambio proprietà legale

Se il punto di cambio della proprietà legale si trova in questo set di Paesi, l'eccezione viene applicata.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni indipendentemente dal punto di cambio della proprietà legale, lasciare vuoto questo campo.

Tipo zona economica 'Origine spedizione'

Il tipo di zona economica'Origine spedizione' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Tipo zona economica 'Destinazione spedizione'

Il tipo di zona economica 'Destinazione spedizione' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Tipo di zona economica Origine vendita

Il tipo di zona economica 'Origine vendita' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Tipo zona economica 'Destinazione vendita'

Il tipo di zona economica 'Destinazione vendita' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Tipo zona economica 'Origine fattura'

Il tipo di zona economica 'Origine fattura' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Tipo zona economica 'Destinazione fattura'

Il tipo di zona economica 'Destinazione fattura' all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Tipo zona economica - Ubicazione assistenza

L'ubicazione del tipo di zona economica all'interno del set di Paesi a cui viene applicata l'eccezione. Questa opzione è applicabile alle transazioni relative al package Assistenza.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Tipo zona economica reparto

L'indirizzo dell'ufficio vendite, ufficio acquisti o ufficio di assistenza per il tipo di zona economica all'interno del set di Paesi.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Punto di cambio proprietà legale - Tipo di zona economica

I punti di cambio della proprietà legale. Se si trova nel tipo di zona economica del set di Paesi, l'eccezione viene applicata.

Nota

Se questo campo è vuoto, l'eccezione viene applicata a tutti i tipi di zona economica all'interno del set di Paesi.

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Tipo di zona economica della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è deselezionata.

Dati transazione
Ruolo in triangolazione

Nel caso di transazioni in triangolazione, in questo campo viene specificato il ruolo in triangolazione a cui viene applicata l’eccezione, ovvero il fornitore effettivo, il cliente o l'intermediario.

Se le eccezioni vengono applicate a tutti i ruoli o la triangolazione non è applicabile, selezionare Non applicabile.

IVA in base a

Nel caso di transazioni di tipo Assistenza, in questo campo viene specificato il tipo di consegna a cui viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, selezionare Non applicabile.

Procedura riga

Nel caso di transazioni di tipo Manutenzione postvendita, in questo campo viene specificata la procedura relativa alla riga a cui viene applicata l'eccezione. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura riga.

Se l'eccezione viene applicata a tutte le transazioni, lasciare vuoto questo campo.

Classificazione imposta

La classificazione imposta dell'ordine.

Per impostazione predefinita, la classificazione imposta dell'ordine corrisponde alla classificazione imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'.

Magazzino

Il magazzino a cui viene applicata l'esenzione fiscale.

Per impostare un'esenzione fiscale per gli ordini di acquisto relativi a un magazzino, specificare il magazzino.

Articolo

Articolo al quale viene applicata l'eccezione.

Se l'eccezione viene applicata a tutti gli articoli, lasciare vuoto questo campo.

Data di validità

La data di validità dell'eccezione imposta o dell'attestazione di esenzione fiscale.

Data di scadenza

La data di scadenza dell'eccezione imposta o dell'attestazione di esenzione fiscale.

Categoria di merci e servizi

Il tipo di categoria per il quale viene definita l'eccezione.

Valori consentiti

  • Ass.
  • Non applicabile
  • Mancata associazione
  • Err.
  • Informazioni
Risultato modello imposta
Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta della società nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati.

Utilizza codice imp. nazionale

Se la casella di controllo è selezionata, l’applicazione utilizza il codice IVA nazionale per le transazioni che soddisfano i criteri specificati.

È possibile definire il codice IVA nazionale nella sessione Gestione imposte (tctax0138m000).

Codice imposta

Il codice imposta relativo a transazioni che soddisfano i criteri indicati.

Se la casella di controllo Utilizza codice imp. nazionale viene selezionata, non è possibile inserire un valore in questo campo.

Codice imposta da utilizzare

Il codice dell'imposta da utilizzare per la configurazione delle imposte.

Valori consentiti

Tipo di transazione imposta

Paese destinatario imposta BP

Il paese destinatario imposta del Business Partner nel caso di transazioni che soddisfano i criteri specificati.

Attestazione di esenzione

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Se l'Origine ordine è impostata su Vendite, immettere l'attestazione di esenzione fiscale del Business Partner.

Se l'Origine ordine è impostata su Acquisti, immettere l'attestazione di esenzione fiscale o il numero di attestazione per il pagamento diretto dell'organizzazione.

Codice motivo esenzione

Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la propria società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo relativo all'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. L’applicazione stampa il testo sugli ordini e sulle fatture. In questo modo, è possibile collegare a un singolo codice imposta, in base alla combinazione Paese, numerosi motivi di esenzione fiscale con testi differenti.

Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire motivi di esenzione fiscale. L’applicazione stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita.