Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000)

Utilizzare questa sessione per definire le eccezioni del tipo di acquisto. Le eccezioni tipo di acquisto associano i tipi di acquisto (e tramite essi un conto di controllo) a transazioni che comprendono specifici dettagli per un Business Partner 'Origine fattura' e un'origine ordine.

Le transazioni per cui non si definisce alcuna eccezione tipo di acquisto sono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner.

È possibile definire eccezioni per diverse origini logistiche di ordine, ad esempio Acquisti, Progetto e Trasporto. È possibile definire eccezioni per i seguenti tipi di dettagli di ordine:

Categoria progetto
Progetto
Gruppo articoli
Articolo

Se l'origine dell'ordine è Acquisti, è possibile indicare se l'eccezione è valida per gli ordini di consegna diretta.

È possibile specificare eccezioni che vengono applicate a uno specifico Business Partner e altre applicate a tutte le transazioni in generale. Per definire eccezioni generali, lasciare vuoto il campo Business Partner 'Origine fattura'.

Per ciascuna eccezione, è possibile indicarne la priorità. Se viene rilevata più di un'eccezione, LN utilizza i dettagli dell'eccezione con la priorità più alta. Ad esempio, se l'eccezione per un articolo ha una priorità più alta dell'eccezione per un progetto specifico, le transazioni riguardanti l'articolo e il progetto vengono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto specificato per l'articolo.

È necessario che ciascuna combinazione di origine ordine, articolo, gruppo articoli, categoria progetto, progetto, indicatore di consegna diretta e tipo di acquisto, definita come eccezione, sia univoca.

Business Partner 'Origine fattura'

Business Partner 'Origine fattura' cui vengono applicate le eccezioni.

Per definire le eccezioni che vengono applicate a tutte le fatture di acquisto indipendenti dal Business Partner 'Origine fattura', lasciare vuoto questo campo.

Origine ordine

Origine logistica dell'ordine.

L'origine ordine può essere:

Acquisti
Fattura interna
Trasporto
Progetto
Tutte le origini

Nota

Per le fatture interne, non è possibile definire eccezioni. Le fatture interne vengono inviate sempre al conto di controllo associato al tipo di acquisto predefinito del gruppo di Business Partner.

Priorità

Priorità dell'eccezione. Un valore basso corrisponde a un alto livello di priorità. Il valore 1 indica la priorità più alta.

Ad esempio, se l'eccezione per un articolo ha priorità 1 e l'eccezione per un progetto specifico ha priorità 2, il tipo di acquisto definito per l'articolo è il tipo di acquisto predefinito per le righe di ordine con l'articolo e il progetto.

Gruppo articoli

Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo gruppo di articoli è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine.

Articolo

Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo articolo è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine.

Categoria progetto

Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questa categoria di progetto è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine.

Progetto

Soggetto alle regole sulla priorità, il tipo di acquisto per questo progetto è il tipo di acquisto predefinito per la riga di ordine.

Consegna diretta

Se la casella di controllo è selezionata, il tipo di acquisto, soggetto alle regole sulla priorità, è quello predefinito per le righe di ordine con consegna diretta.

Se la casella di controllo non è selezionata, l'acquisto, soggetto alle regole sulla priorità, è il tipo predefinito per le righe di ordine per tutti gli ordini.

Tipo di acquisto

Il tipo di acquisto utilizzato per determinare il conto di controllo da utilizzare per le transazioni di fattura.

Le transazioni vengono inviate al conto di controllo associato al tipo di acquisto nella sessione Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacp0111m000) o Conti di controllo per Gruppo BP (tfacp0515m000).