Righe costi logistici per Offerente richiesta di offerta (tclct2100m600)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i costi logistici per richiesta di offerta e offerente.

Fare doppio clic su una riga per visualizzare i relativi dettagli nella sessione Righe costi logistici per Offerente richiesta di offerta (tclct2100m600).

Opzione Applica a tutto

L'uso di questa opzione prmette di implementare le modifiche apportate a tutte le righe di costi logistici di una richiesta di offerta:

  • Aggiorna una riga di costi logistici

    Se si apportano modifiche ai campi Metodo, Prezzo, /, Percentuale, Applica sconti prima del calcolo o Importo fisso, le modifiche apportate alla riga selezionata vengono applicate anche a tutte le altre righe della richiesta di offerta aventi la stessa combinazione di Codice, Tipo e Business Partner.
  • Se si apportano modifiche a Codice, Tipo o Business Partner, viene aggiunta una riga di costi logistici supplementare per tutte le altre righe.
  • Nota: Se si modifica un qualsiasi altro campo di questa sessione, le altre righe non vengono aggiornate.
  • Annulla una riga di costi logistici

    Se si annulla una riga di costi logistici, vengono annullate anche tutte le altre righe della richiesta di offerta aventi la stessa combinazione di Codice, Tipo e Business Partner.
  • Aggiungi una riga di costi logistici

    Se si aggiunge una nuova riga di costi logistici, LN aggiunge questa riga alle righe esistenti della richiesta di offerta non ancora collegate ad essa per le quali non è presente la combinazione di Codice, Tipo e Business Partner.
Richiesta di offerta

Il numero della richiesta di offerta (RFQ).

Lo stato dell'offerente della richiesta di offerta.

Valori consentiti

Creata

L'oggetto richiesta di offerta è stato creato.

Inviata

L'oggetto richiesta di offerta include uno o più offerenti e viene stampato nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Modificata

L'oggetto richiesta di offerta viene modificato dopo la stampa.

Con risposta

Una riga di risposta RFQ riceve automaticamente questo stato quando nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) viene aggiornata manualmente una riga di risposta con stato Inviata. È inoltre possibile specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

In elaborazione

Almeno una riga riposta è aggiornata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000), ovvero lo stato della risposta è Con risposta, Senza offerta, Senza risposta, Negoziazione, Accettata oppure Rifiutata.

Questo stato è applicabile solo a intestazioni, righe e offerenti di richiesta offerta. Non è valido per una riga di risposta RFQ.

Senza offerta

Dall'offerente non verrà ricevuta alcuna riga di risposta per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Senza risposta

Dall'offerente non sono state ricevute righe di risposta RFQ per la (riga) richiesta di offerta. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Negoziazione

È in corso una negoziazione con l'offerente in relazione alla riga di risposta. Una riga di risposta riceve automaticamente questo stato quando per la riga di risposta viene specificato un record negoziazione nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000).

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Accettata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene accettata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Rifiutata

La riga di risposta ricevuta dall'offerente per la (riga) richiesta di offerta viene rifiutata. È necessario specificare manualmente questo stato nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Non è possibile aggiornare righe di risposta RFQ con questo stato.

Questo stato è applicabile solo a righe di risposta RFQ. Non è valido per intestazioni, righe e offerenti di richiesta di offerta.

Elaborata

L'oggetto richiesta di offerta viene convertito nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000) oppure una riga di risposta con Azione conversione impostata su Ignora viene elaborata nella sessione Elaborazione risposte RFQ non convertite (tdpur1223m000).

Offerente

L'offerente a cui è destinata la richiesta di offerta.

Ufficio acquisti

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Addetto acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Importo costi logistici

L'importo totale dei costi logistici.

Valuta

La valuta dei costi logistici.

Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è approvata.

Riga

Il numero di posizione della riga di richiesta di offerta (RFQ).

Sequenza

Il numero di sequenza della riga di richiesta di offerta (RFQ), che è maggiore di uno se include un articolo che può rappresentare un'alternativa all'articolo preferito.

Business Partner

Il business partner 'Origine vendita' per il quale deve essere calcolato un ricarico se il Metodo è Percentuale di ricarico.

Nota

La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

  • Business Partner
  • Tipo di costi logistici

Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico.

Codice

Codice che identifica i costi logistici.

Nota

Se è specificato un set di costi logistici nel campo Set:

  • Anche questo campo deve essere specificato.
  • Il codice di costi logistici deve appartenere al set di costi logistici.

Valori predefiniti

Il Codice costi logistici presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000).

Origine

L'origine della riga di costi logistici.

Valori consentiti

  • Manuale
  • Dati principali
  • Offerente richiesta di offerta
  • Risposta richiesta di offerta
  • Negoziazione richiesta di offerta
  • Intestazione ordine
  • Riga ordine
  • Riga programma
  • Intestazione ricevimento
  • Riga ricevimento
  • Intestazione nota di spedizione
  • Riga nota di spedizione
Nota

Se Tipo Business Object è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Manuale.

Tipo

Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione".

Business Partner

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Valuta

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Valori predefiniti

  • La Valuta costi logistici della sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).
  • Valuta presente nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Numero identificativo

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Importo

L'importo costi logistici della riga di costi logistici.

Numero identificativo

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Metodo

Determina il modo in cui vengono calcolati i costi logistici.

Nota
  • Se Tipo Business Object è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Per Spedizioni.
  • Non è possibile selezionare Per Spedizioni, Importo fisso o Per Distanza se la revisione dei costi logistici è associata a un set di costi logistici con il campo Utilizzato per specificato come Calcolo costo standard nella sessione Set di costi logistici (tclct1600m000).

Valori consentiti

Importo fisso

I costi logistici sono specificati come importo fisso.

Il valore di Livello importo fisso determina il livello a cui viene applicato l'importo fisso.

Percentuale del valore

I costi logistici sono specificati come percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine.

L'importo della riga di ordine viene calcolato nel seguente modo:

  • Righe di ordine normali

    Prezzo * Quantità ordinata. A seconda dell'impostazione della casella di controllo Applica sconti prima del calcolo, l'importo dei costi logistici corrisponde a una percentuale dell'importo lordo o dell'importo netto.
  • Righe di ordine in conto lavoro

    Valore agli effetti doganali * Quantità ordinata.
Per Peso

I costi logistici sono specificati come prezzo per peso.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di peso, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000). Il peso dell'articolo della riga dell'ordine è definito nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di peso dei dati generali dell'articolo, il fattore è 1.

Per Volume

I costi logistici sono specificati come prezzo per volume.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di volume, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000). Il volume dell'articolo della riga dell'ordine è definito nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4500m000). Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di volume dei dati di magazzino dell'articolo, il fattore è 1.

Per Quantità

I costi logistici sono specificati come prezzo per quantità.

La quantità dell'articolo della riga dell'ordine è definita nella riga dell'ordine ed è espressa nell'unità dell'ordine. Se non è disponibile alcun fattore di conversione tra l'unità di prezzo della riga di costi logistici e l'unità di misura di ordine della riga dell'ordine, il fattore è 1.

Per Spedizioni

I costi logistici vengono calcolati da Spedizioni.

I costi logistici stimati approssimativi vengono recuperati durante l'immissione delle righe di ordine in base ai principi di impostazione dei costi in Spedizioni e ai tariffari del vettore in Determinazione dei prezzi. Dopo la generazione di una riga di ordine di trasporto per la riga di ordine di origine, il controllo passa a Spedizioni per la determinazione dei costi logistici di trasporto. Questo significa che tali costi vengono aggiornati in base alla riga di ordine di trasporto.

Per Distanza

I costi logistici sono specificati come prezzo per distanza.

L'unità di prezzo della riga di costi logistici deve essere un'unità di lunghezza, definita nella sessione Unità (tcmcs0101m000).

Percentuale di ricarico

I costi logistici sono specificati come percentuale di altri costi logistici.

L'importo della percentuale di ricarico della riga di costi logistici è basato sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

  • Business Partner
  • Tipo costi log.

Il ricarico viene collegato come riga di costi logistici separata al componente della transazione e viene visualizzato come riga separata sulla fattura.

Valori predefiniti

Metodo di calcolo presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000).

Prezzo

Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare un prezzo solo se il Metodo è Per Peso, Per Volume o Per Quantità.

/

L'unità di misura alla quale viene applicato il prezzo.

Percentuale

La percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine o la percentuale di ricarico sugli altri costi logistici in base a cui viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare una percentuale solo se il Metodo è Percentuale del valore o Percentuale di ricarico.

Importo fisso

L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare un importo fisso solo se il Metodo è Importo fisso.

Livello importo fisso

Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso.

Nota

Se il Tipo Business Object è:

  • Riga programma acquisti, in questo campo possono essere visualizzati solo Riga ricevimento o Non applicabile.
  • Ordine di trasferimento magazzino, Riga trasferimento magazzino, in questo campo non può essere visualizzato Nota di spedizione.

Se il Metodo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre Riga ordine.

Valori consentiti

Intestazione ordine

L'importo fisso viene distribuito alle righe dell'ordine. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intero ordine, ma viene distribuito attraverso le righe collegate.

Il valore di Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione alle righe dell'ordine.

Riga ordine

L'intero importo fisso viene applicato a ciascuna riga dell'ordine.

Nota di spedizione

L'importo fisso viene distribuito alle righe di nota di spedizione. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intera nota di spedizione, ma viene distribuito tra le righe collegate.

Il campo Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione della nota di spedizione alle righe di tale nota.

Intestazione ricevimento

L'importo fisso viene distribuito alle righe di ricevimento. L'importo fisso pertanto è applicabile per l'intero ricevimento, ma viene distribuito attraverso le righe collegate.

Il valore di Tipo di distribuzione determina la modalità di distribuzione dell'importo fisso dell'intestazione alle righe di ricevimento.

Riga ricevimento

L'intero importo fisso viene applicato a ciascuna riga del ricevimento.

Tipo di distribuzione

Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti nelle righe.

Valori consentiti

Importo

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base all'importo delle stesse.

Peso

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al peso delle stesse.

Volume

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al volume delle righe.

Quantità

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base alla quantità delle righe.

Riga

L'importo fisso dell'intestazione viene distribuito alle righe in base al numero delle righe.

Business Partner

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Modificata

Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente.

Annullata

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata.

Nota

Se è consentita la modifica del componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Riga

Il numero della riga di costi logistici.

Set

Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine.

Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione.

Nota
  • Questo campo è vuoto se l'opzione Origine è impostata su Manuale.
  • Questo campo contiene sempre un valore se Origine è Dati principali.

Valori predefiniti

Il Set di costi logistici della sessione Set di costi logistici per Codice costi logistici (tclct1110m100).

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.

Contatto

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi di conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Applica sconti prima del calcolo

Se la casella di controllo è selezionata, intestazione ordine e sconti riga vengono presi in considerazione durante il calcolo dell'importo costi logistici.

Tipo di ricarico costi logistici

Il tipo di costi logistici per il quale deve essere calcolato un importo di ricarico se il Metodo è Percentuale di ricarico.

Nota

La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

  • Business Partner
  • Tipo di costi logistici
Componente di costo

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

  • Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
  • Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
  • Calcolare le varianze di produzione.
  • Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

  • Costi operazione
  • Costi materiale
  • Ricarico
  • Costi generali
  • Non applicabile
Nota

Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.

Ricevi fattura

Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici.

Nota

Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici.

Fattura Spedizioni (FM)

Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni.

Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino.

Nota
  • Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se il campo Metodo è impostato su Per Spedizioni.
  • Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Ricevi fattura.
Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.

Contatto

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Business Partner

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Contatto

Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.

Business Partner per testi

Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti del Business Partner verrà stampato soltanto il testo collegato al Business Partner.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.

Area

L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.

Listino prezzi di acquisto

Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.

Tipo di acquisto

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.
Accordo di pagamento

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Ricarico per pagamento ritardato

Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti.

Tasso/Coeff. tasso

Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute.

Coefficiente del tasso

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Tasso definito

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.

Data tasso

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio).

Tipo tasso di cambio

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Determinatore tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Indirizzo ubicaz. assistenza

L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza.

IVA in base a

Il tipo di consegna al quale si applica l'eccezione imposta della transazione.

Tipo di imposta assistenza

Il tipo di costo dell'assistenza

Codice imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Paese destinatario imposta

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Paese destinatario imposta

Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.

Classificazione imposta

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Esenzione

Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero.

Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture.

Attestazione esenzione fiscale

Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. L'attestazione di esenzione fiscale può avere una lunghezza massima di 24 caratteri.

Motivo esenzione fiscale

Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.