Ordine di commercio interaziendale - Vendite (tcitr3600m200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire l'ordine di commercio interaziendale corrente. Nella sezione dell'intestazione di questa sessione è possibile gestire i dati complessivi dell'ordine di commercio interaziendale. Nella sezione a piè di pagina, è possibile gestire le righe della transazione.

In questa sessione vengono visualizzate le informazioni sul venditore dell'ordine di commercio interaziendale. Il venditore è l'entità interna che vende merci o servizi a un'altra entità interna. Le informazioni visualizzate comprendono dettagli su destinazione vendita, destinazione fattura e origine pagamento, Ad esempio, il business partner 'Destinazione vendita' interno, l'indirizzo 'Destinazione fattura', il costo del venduto e così via.

Nota
  • In genere, le entità coinvolte nel commercio interaziendale appartengono alla stessa società logistica, nel qual caso i loro termini di consegna, punti di cambio della proprietà legale e termini di pagamento sono uguali. Nel caso di trasferimenti di magazzino multisocietà, tuttavia, le entità di origine e di destinazione appartengono a società logistiche diverse che hanno termini di consegna, punti di cambio della proprietà legale e termini di pagamento diversi.
  • Le stime del costo del venduto, dei ricavi e dei margini vengono calcolate automaticamente alla creazione dell'ordine di commercio interaziendale.

    Se necessario, è possibile calcolare tali importi anche nella sessione Calcolo stime (tcitr3200m600).

    La data del calcolo viene visualizzata nei campi Data di calcolo importo ordine, Data di calcolo COS e Data di calcolo margine.

Ordine

La società in cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale.

Numero ordine

Il numero dell'ordine di commercio interaziendale.

Numero riga ordine di commercio interaziendale

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale.

Stato ordine

Lo stato dell'ordine di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Aperto

Stato iniziale. L’ordine di commercio interaziendale viene creato ed è pronto per l’elaborazione. Nel caso in cui sia implementata l’approvazione manuale, è necessario approvare l’ordine di commercio interaziendale prima di consentire l’elaborazione.

Non applicabile

Stato non utilizzato.

Pronto per elaborazione

L’ordine di commercio interaziendale viene approvato nei settori vendita e acquisto. È possibile creare le righe di transazione. Nel caso in cui l’ordine di commercio interaziendale venga modificato, lo stato torna a essere Aperto.

In elaborazione

Sono state create una o più righe di transazione per l’ordine di commercio interaziendale.

Chiuso

L’ordine di commercio interaziendale viene chiuso. Gli ordini di commercio interaziendale vengono chiusi manualmente o a blocchi utilizzando la sessione Chiusura ordini di commercio interaziendale (tcitr3200m200).

Annullato

L’ordine di commercio interaziendale viene annullato. Gli ordini di commercio interaziendale vengono annullati se vengono annullati gli ordini di origine.

Riga ordine padre

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale padre.

Scenario

Lo scenario di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Entità

Il tipo di entità di origine. L'entità di origine è l'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione.

Da società operativa

La società dell'entità di origine.

Da codice entità

L'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione.

Nello scenario di commercio interaziendale Labor o Expenses l'entità di origine è il reparto dell'impiegato per il quale vengono registrate le ore o le spese.

Prestito parti

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di commercio interaziendale deriva da una riga di prestito parti di un ordine di manutenzione postvendita.

Da progetto

La società per cui viene creato il progetto di origine.

Da progetto

Il primo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine.

A progetto

La società per cui viene creato il progetto di destinazione.

A progetto

L'ultimo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine.

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Attività

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Estensione

Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget.

Componente di costo

Il componente di costo correlato al progetto.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' interno collegato all'entità di destinazione.

Indirizzo 'Destinazione vendita'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Rappresentante vendite

rappresentante vendite. Per impostazione predefinita, è il rappresentante vendite del business partner 'Destinazione vendita'.

Settore di attività

settore di attività. Per impostazione predefinita, è il settore di attività del Business Partner 'Destinazione vendita' interno.

Area

area. Per impostazione predefinita, è l'area del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Unità aziendale

L'unità aziendale dell'entità di origine.

Listino prezzi

Per impostazione predefinita, è il listino prezzi di vendita del business partner 'Destinazione vendita' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Termini di consegna

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.sdec

Punto di cambio proprietà legale

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.sppa

Business Partner 'Origine pagamento'

Il business partner 'Origine pagamento' interno.

Indirizzo 'Origine pagamento'

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento' interno.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' interno collegato all'entità di destinazione.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura interna.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Termini di pagamento

Per impostazione predefinita, sono i termini di pagamento del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Ricarico per pagamento ritardato

Per impostazione predefinita, è il ricarico per pagamento ritardato del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Metodo di pagamento

Per impostazione predefinita, è il metodo di pagamento del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Società finanziaria

La società finanziaria dell'entità di origine.

Metodo consegna fattura

Per impostazione predefinita, è il metodo di consegna della fattura del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Tipo di vendita

Per impostazione predefinita, è il tipo di vendita dell'ordine di vendita di origine. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Metodo di fatturazione

Per impostazione predefinita, è il metodo di fatturazione del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

I metodi di fatturazione sono definiti nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000).

Classificazione imposta

Per impostazione predefinita, è la classificazione d'imposta del business partner 'Destinazione fattura' interno.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Classificazione commercio interaziendale

Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale.

Esempio

Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali:

In Europa.

  • Regno Unito
  • Francia
  • Belgio

In Asia.

  • In India.
  • In Cina.
  • Giappone

La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:

  • Asia a Europa
  • Europa ad Asia
  • Asia ad Asia
  • Europa a Europa

Da codice di registrazione/A codice di registrazione

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di registrazione delle imposte per il commercio interaziendale.

Nota
  • Questo campo è applicabile se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
  • Questo campo è disponibile se il campo Stato ordine è impostato su un valore diverso da In elaborazione.
Paese destinatario imposta

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Paesi destinatari imposta sul commercio interaziendale.

Nota
  • Questo campo è applicabile se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
  • Se il campo Stato ordine è impostato su In elaborazione, il campo corrente non è disponibile.
Esente

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata dall'ordine di origine.

La casella di controllo è deselezionata e non disponibile se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Paese destinatario imposta

Il Paese destinatario imposta dell'entità di acquisto.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Numero identificativo

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Codice imposta

Il codice imposta dell'entità di acquisto.

Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Paese destinatario imposta

Il Paese destinatario imposta dell'entità di acquisto.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Numero identificativo

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di consegna pianificata.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Regione/Provincia imposte

Regione o provincia imposte del Business Partner. Il Business Partner è l'entità che vende.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Regione/Provincia imposte

Regione o provincia imposte della propria organizzazione. La propria organizzazione è l'entità che vende.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Dati imposte e registrazione completi

Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine corrente sono stati specificati dati completi relativi alle imposte e alla registrazione.

I dati relativi alle imposte e alla registrazione vengono gestiti nella sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000). Per gestire i dati relativi alle imposte e alla registrazione per l'ordine corrente, la sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000) viene avviata dal menu appropriato.

Se i dati relativi alle imposte e alla registrazione sono incompleti, la gestione logistica dell'ordine viene bloccata. L'impostazione del campo Passaggio procedura bloccato a Dati registrazione e imposte incompleti nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) determina in quale parte del processo viene bloccata l'esecuzione dell'ordine.

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Classificazione commercio interaziendale

Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale.

Esempio

Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali:

In Europa.

  • Regno Unito
  • Francia
  • Belgio

In Asia.

  • In India.
  • In Cina.
  • Giappone

La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:

  • Asia a Europa
  • Europa ad Asia
  • Asia ad Asia
  • Europa a Europa

Attestazione esenzione

L'attestazione di esenzione fiscale viene ricavata dall'ordine di origine.

Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.

Motivo esenzione

Il motivo per il quale l'entità di origine è esente da imposte.

Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.

Entità

Il tipo di entità di destinazione. L'entità di destinazione è l'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine.

A società operativa

La società dell'entità di destinazione.

Articolo

L'articolo utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Sito

Il sito utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Gruppo articoli

Il gruppo di articoli utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Tipo prodotto

Il tipo di prodotto utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Classe di prodotti

La classe di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

A codice entità

L'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine.

Nello scenario di commercio interaziendale Labor o Expenses l'entità di destinazione è il reparto da cui proviene l'ordine o il progetto per il quale vengono registrate le ore o le spese.

Linea di prodotti

La linea di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Produttore

Il produttore utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Gruppo prezzi

Il gruppo di prezzi utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Codice tariffa manodopera

Il codice della tariffa di manodopera utilizzato per determinare i costi di manodopera.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#to.entity.dsca

Descrizione

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcppl090.desc

Definizione matrice

La definizione di matrice utilizzata per recuperare il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

Sequenza matrice

La priorità di matrice utilizzata nel modulo Determinazione dei prezzi per recuperare il registro prezzi.

Registro prezzi

Il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

Impiegato

L'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese.

Reparto

Il reparto dell'impiegato.

Gruppo di commercio

Il gruppo commerciale dell'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese.

Tipo manodopera

Il tipo di manodopera specificato per le ore registrate.

Centro di lavoro

Il centro di lavoro specificato per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate.

Tipo di macchina

La macchina specificata per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate.

Attività / Operazione di riferimento

L'attività per la quale è necessario registrare le ore.

Origine spesa

Origine delle spese registrate per l'impiegato.

Valori consentiti

Generale

Le spese hanno origine dalla sessione Spese generali (bptmm1111m300).

Non applicabile

Non vengono utilizzate spese.

Manodopera

Le spese hanno origine dal Tipo di costo Manodopera specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).

Costi vari

Le spese hanno origine dal Tipo di costo Costi vari specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).

Spesa

Le spese registrate per l'impiegato.

Tariffa manodopera recuperata da

L'origine della tariffa di manodopera utilizzata per determinare l'importo delle spese.

Valori consentiti

Impiegato

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).

Non applicabile

Non vengono utilizzate tariffe di manodopera.

Reparto

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Reparti (tcmcs0565m000).

Gruppo commerciale

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Progetto (tppdm8101m000).

Percentuale di ricarico tariffa

Il ricarico della tariffa interaziendale viene recuperato e definito in base al tipo di manodopera. Se il ricarico è negativo, la tariffa di manodopera è più bassa. Ad esempio, per il tempo di formazione viene addebitato solo il 50%. Il ricarico della tariffa interaziendale è applicabile solo in combinazione con un prezzo commerciale.

Quantità ordinata

Il numero di ore registrate.

Quantità ordinata

Il numero di ore per cui sono registrate le spese.

Quantità ordinata

La quantità ordinata, espressa nell'unità dell'entità di origine.

Ad esempio, nei trasferimenti di magazzino multisocietà il magazzino di origine utilizza il pollice come unità di misura, mentre il magazzino di destinazione adotta i metri.

Quantità ordinata

La quantità ordinata, espressa nell'unità dell'entità di destinazione.

Ad esempio, nei trasferimenti di magazzino multisocietà il magazzino di origine utilizza il pollice come unità di misura, mentre il magazzino di destinazione adotta i metri.

Unità prezzi

L'unità di misura in cui viene specificato il prezzo.

Fattore di conversione

La conversione tra l'unità di prezzo e l'unità ordine.

Prezzo commerciale

La tariffa di manodopera, inclusi i ricarichi applicabili all'ordine di commercio interaziendale corrente.

Prezzo commerciale concordato

Il prezzo commerciale finale.

Unità aziendale

L'unità aziendale dell'entità di destinazione.

Peso

Peso dell'articolo. Il valore viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Unità peso

L'unità di peso.

Quantità a tariffa aggiuntiva

Quantità per unità per la quale è possibile definire delle tariffe di trasporto. È possibile scegliere tra le unità definite nel package Dati comuni. Numerose tariffe di trasporto si basano sulla distanza e sul peso. Le quantità per unità aggiuntive consentono di definire tariffe basate su altre unità, ad esempio il volume, oppure tariffe basate su combinazioni di distanza, peso e altre unità.

Esempio 1

Tariffa di trasporto per quantità/unità aggiuntiva:

Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 bancale, Distanza: 1.000 km

Importo per Distanza 10

Esempio 2

Tariffe di trasporto per combinazioni di unità per distanza/zona:

Peso: 10 kg

Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 m³

Tipo valore limite: Minimo

Distanza: 0 100 500
Importo per Distanza 10 15 20
Importo per Peso 5 5 10
Importo per Unità a tariffa aggiuntiva 5 5 7

In questo esempio le tariffe di trasporto sono basate sulla distanza per il peso e il volume. La spedizione SH0001, da Amsterdam a Rotterdam, include i seguenti dettagli: Distanza: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³

I costi di trasporto per la spedizione SH0001 sono:

10 * 70 (distanza) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 
Unità tariffa aggiuntiva

L'unità per cui viene specificata una tariffa aggiuntiva.

Distanza

La distanza tra l'indirizzo 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione'.

Unità di misura distanza

L'unità di distanza.

Vettore/LSP

Vettore: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Unità aziendale

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#to.ent.unit.dsca

Livello assistenza

Livello di assistenza: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Gruppo di pianificazione

Gruppo di pianificazione: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Classe di trasporto

Classe di trasporto: viene ricavata dall'ordine di trasporto di origine.

Definizione matrice

Entità in cui è possibile definire gli attributi di una matrice del piano.

Registro prezzi

Il registro prezzi del package Spedizioni.

Società finanziaria

La società finanziaria di A entità.

Vettore/LSP

Il vettore del registro prezzi che determina il prezzo di trasporto commerciale dell'articolo. Il prezzo di trasporto di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

Tipo di zona

Il Tipo di zona utilizzato per determinare i costi di trasporto interaziendale.

Zona

La zona utilizzata per determinare i costi di trasporto interaziendale.

Importo minimo

L'Importo minimo del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Valuta

La valuta nella quale viene espresso l'importo.

Importo fisso

L'Importo fisso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Classificazione commercio interaziendale

Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale.

Esempio

Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali:

In Europa.

  • Regno Unito
  • Francia
  • Belgio

In Asia.

  • In India.
  • In Cina.
  • Giappone

La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:

  • Asia a Europa
  • Europa ad Asia
  • Asia ad Asia
  • Europa a Europa

Importo per Distanza

L'Importo per Distanza del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Valuta

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Distanza.

Importo per Peso

L'Importo per Peso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Valuta

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Peso.

Importo per Unità tariffa aggiuntiva

L'Importo per Unità a tariffa aggiuntiva del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Valuta

La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo per Unità tariffa aggiuntiva.

Importo minimo

L'importo minimo concordato che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Importo fisso

L'importo concordato dei costi di trasporto che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo fisso del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Importo per Distanza

L'importo concordato dei costi di trasporto per distanza che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Importo per Peso

L'importo concordato dei costi di trasporto per peso che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Importo per Unità tariffa aggiuntiva

L'importo concordato dei costi di trasporto per unità a tariffa aggiuntiva che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Tipo tasso di cambio

Per impostazione predefinita, è il tipo di tasso di cambio del business partner 'Destinazione fattura' o del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Determinatore tasso

Per impostazione predefinita, è il determinatore di tasso del business partner 'Destinazione fattura' o business partner 'Destinazione vendita' interno.

Data tasso

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). È uguale alla data dell'ordine.

Tasso/Coeff. tasso

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Coefficiente del tasso (Vendita)

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Tasso definito

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.

Origine COS

L'origine del costo del venduto.

Valori consentiti

Costo standard articolo

Il costo standard dell'articolo viene calcolato nel modulo Calcolo costo standard.

È possibile utilizzare questa origine per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

  • Consegna materiale esterna - Vendite
  • Consegna materiale esterna - Diretta
  • Consegna materiale interna
  • Conto lavoro per riparazione in officina, se il sottoscenario Tempo e materiale è impostato su Consegna materiale interna.
Prezzo di acquisto

Il numero dell'ordine di acquisto originario.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Consegna materiale esterna - Acquisti.

Prezzo acquisto conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato dai prezzi di conto lavoro del modulo Acquisti.

Costo standard variante prodotto

Il costo standard della variante di prodotto, recuperato dal modulo Controllo assemblaggio.

Non applicabile

Se il commercio interaziendale include ordini figlio, le origini del costo del venduto vengono specificate negli ordini figlio. See Ordini di commercio interaziendale padre e figlio.

Costo standard progetto

Le operazioni e i ricarichi definiti per il progetto.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Consegna progetto (PCS).

Valore trasferimento semilavorati

Il valore del trasferimento semilavorati.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Trasferimento semilavorati.

Costi di trasporto stimati

costo di trasporto stimato

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Trasporto.

Costi altri risorse

Il costo stimato della riga ordine di lavoro correlata.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina, se il sottoscenario Tempo e materiale è impostato su Altro.

Tariffa manodopera

Il costo stimato della riga ordine di lavoro correlata.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina, se il sottoscenario Tempo e materiale è impostato su Manodopera.

Righe tempo e materiale

Il totale del costo del venduto stimato degli ordini di commercio interaziendale figlio.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina, se l'origine del prezzo è Prezzo commerciale.

Includi in stima in elemento padre

Se la casella di controllo è selezionata, il costo del venduto degli ordini di commercio interaziendale figlio è incluso nel costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale padre.

Margine

La differenza tra il ricavo stimato e il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale.

Ricavi

La data in cui viene calcolato il ricavo stimato dell'ordine di commercio interaziendale.

Costo del venduto

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.ccdt

Margine

La data in cui viene calcolata la differenza tra il ricavo stimato e il costo del venduto.

Importo ordine stimato

Il ricavo stimato dell'ordine di commercio interaziendale. È l'importo atteso della fattura per l'ordine di commercio interaziendale. I ricavi sono guadagnati dall'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Tale importo viene calcolato in base alla data di consegna pianificata utilizzando l'origine prezzo dello scenario di commercio interaziendale su cui è basato il relativo ordine.

Costo del venduto

Il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale non ancora registrato nel package Fatturazione o Contabilità. Il costo del venduto è sostenuto dall'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Costo del venduto

Il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale.

Realizzati

Il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale registrato nel package Fatturazione o Contabilità.

Totale

Il costo del venduto totale dell'ordine di commercio interaziendale.

Ricavi

Il ricavo dell'ordine di commercio interaziendale non ancora registrato nel package Fatturazione o Contabilità. I ricavi sono guadagnati dall'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Ricavi realizzati

Il ricavo dell'ordine di commercio interaziendale registrato nel package Fatturazione o Contabilità.

Totale

Il ricavo totale dell'ordine di commercio interaziendale.

Business Object

La società in cui viene creata la riga di ordine di origine dell'ordine di commercio interaziendale.

Margine

La differenza tra ricavo e costo del venduto prima della registrazione nel package Fatturazione o Contabilità.

La differenza tra ricavo e costo del venduto dopo la registrazione nel package Fatturazione o Contabilità.

Il margine totale dell'ordine di commercio interaziendale.

Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, il venditore dell'ordine di commercio interaziendale viene approvato.

Approvato durante la generazione

Se la casella di controllo è selezionata, l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Ratificatore

L'utente che ha approvato l'entità di vendita dell'ordine di commercio interaziendale.

Data approvazione

La data in cui è stata approvata l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, la parte acquirente dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata.

Approvato durante la generazione

Se la casella di controllo è selezionata, l'entità di acquisto dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Componente transazione di origine

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#orig.bo.name

Ratificatore

L'utente che ha approvato l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Data approvazione

La data in cui è stata approvata l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Utente

L'utente che ha avviato l'ordine di commercio interaziendale, ad esempio salvando l'ordine di origine.

Lingua

La lingua del business partner che ha avviato l'ordine di origine.

Primo riferimento

Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.

Secondo riferimento

Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.

Testo riga

Testo relativo all'ordine di commercio interaziendale. Se è presente nella relazione di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, questo testo viene generato per impostazione predefinita al momento della creazione di tale ordine. È possibile modificare il testo predefinito o creare un testo finché l'ordine di commercio interaziendale è in fase di elaborazione. Questo testo non viene aggiornato dalla relazione di commercio interaziendale.

ID

Il numero dell'ordine di origine o del progetto.

Testo dettagli

Testo relativo all'ordine di commercio interaziendale. Se è presente nell'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, questo testo viene generato per impostazione predefinita al momento della creazione di tale ordine. È possibile modificare il testo predefinito o creare un testo finché l'ordine di commercio interaziendale è in fase di elaborazione. Questo testo non viene aggiornato dall'accordo di commercio interaziendale.

Riferimento componente transazione di origine

Il riferimento componente transazione della riga ordine di origine.

Business Object

La società per cui viene creata la riga di ordine correlata all'ordine di commercio interaziendale.

Componente transazione correlato

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#rel.bo.name

ID

Il numero di ordine dell'ordine correlato.

Riferimento Business Object correlato

Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI.

Nota

Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento.

Data ordine

La data ordine dell'ordine di commercio interaziendale.

Data consegna pianificata

La data di consegna pianificata dell'ordine di ordine di origine.

Il numero di ore o spese registrate, se lo scenario di commercio interaziendale è Labor o Expenses.

Da articolo

L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale.

Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione.

Quantità ordinata

La quantità di articolo.

Il numero di ore o altre unità di tempo prenotate, se lo scenario di commercio interaziendale è Labor o Expenses.

Da unità di misura quantità ordinata

L'unità in cui viene espressa la quantità di articolo.

Ordine originario

La società per cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale originario.

Ordine originario

L'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente.

Riga ordine originario

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine per il quale è viene creato l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Valori consentiti

Ordine di reso

L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine di reso.

Non applicabile

L'ordine di commercio interaziendale corrente non viene creato né per un ordine a saldo né per un ordine di reso e non è presente un ordine di commercio interaziendale originario.

Ordine a saldo

L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine a saldo.

Recupera impostazioni ordine originario

Se la casella di controllo è selezionata, i dati e le impostazioni dell'ordine di commercio interaziendale originario vengono utilizzati come valori predefiniti per l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine di reso, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine di reso (selezionata o deselezionata) della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000) viene utilizzata come valore predefinito per la casella di controllo corrente.

Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine a saldo, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine a saldo (selezionata o deselezionata) della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000) viene utilizzata come valore predefinito per la casella di controllo corrente.

Questo campo non è disponibile se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da Aperto o Pronto per elaborazione.

Origine prezzo

L'Origine prezzo dello scenario di commercio interaziendale su cui è basato il relativo ordine.

Fattura interna

Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione interna è valida per l'ordine di commercio interaziendale. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Accordo commercio interaziendale

L'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Transazioni commercio interaziendale

Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni di commercio interaziendale vengono generate con l'ordine di commercio interaziendale.

Nota
  • Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. È tuttavia possibile modificare il valore.
  • Questo campo è abilitato soltanto se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da In elaborazione.
  • Se la casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario è selezionata, per impostazione predefinita il valore viene ricavato dall'ordine originario. In caso contrario, il valore di questo campo viene ricavato dall'accordo di commercio interaziendale.
Origine valuta

L'origine della valuta della fattura interna o della transazione di compensazione interaziendale.

Valori consentiti

Società (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.

Società (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di origine della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Ordine (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di acquisto al fornitore. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Diretta.

Ordine (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di vendita o di assistenza. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Vendite o Consegna materiale esterna - Diretta.

Specifico

La valuta specificata dall'utente.

Nota

Se la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale è deselezionata, questo campo è impostato su Non applicabile.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di commercio interaziendale.

Percentuale riduzione

La percentuale di riduzione della fattura interna. Ad esempio, se il prezzo di vendita al cliente è di € 100 e la percentuale di riduzione corrisponde al 5%, l'importo della fattura interna è pari a € 95.

Si applica solo a:

  • Prezzo ordine di vendita (lordo)
  • Prezzo ordine di vendita (netto)
  • Valore doganale ordine di vendita

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

%

prct.label.mdpr

Percentuale aumento

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.mupr

%

prct.label.mupr

Importo aumento

L'importo di aumento della fattura interna.

Questo è applicabile solo allo scenario Trasporto e all'origine di prezzo Costo+Profitto.

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Importo aumento

La valuta dell'importo dell'aumento.

Percentuale divisione profitto

La percentuale di profitto dell'ordine di vendita, dei deliverable di contratto o dell'ordine di assistenza che l'entità di vendita della relazione di commercio interaziendale deve ricevere. La percentuale restante è destinata all'entità di acquisto.

Margine interaziendale fatturabile in progetto

Se la casella di controllo è selezionata, il margine interaziendale viene aggiunto ai costi di progetto nel progetto per cui è valido l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Il margine interaziendale è la differenza tra il prezzo di trasferimento interaziendale e i costi effettivi, come ad esempio il prezzo di valutazione nel magazzino di prelievo. Perciò, in caso di contratto Costo+Profitto, tale margine è fatturabile al cliente.

Questo parametro viene utilizzato per il commercio interaziendale nell'ambito di progetti in cui è previsto il pegging dei costi di progetto, ad esempio con fattura interna in trasferimenti di magazzino con pegging di progetto all'interno di società logistiche.

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Margine interaziendale fatturabile in progetto nella sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Rilascia righe transazione a Fatturazione durante la generazione

Se la casella di controllo è selezionata, le righe transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono inoltrate automaticamente al package Fatturazione. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Registra righe transazione (senza fatturazione) durante generazione

Se la casella di controllo è selezionata, le righe di transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono registrate automaticamente nel package Contabilità. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Scenario

Il sottoscenario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Origine prezzo

L'origine prezzo dello scenario secondario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Percentuale aumento

La percentuale di aumento definita per lo scenario secondario Tempo e materiale.

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Prezzo commerciale in caso di righe distinta base

Per il commercio interaziendale di articoli del tipo distinta base, utilizzare il prezzo dell'articolo principale o il prezzo dei componenti nel caso in cui l'origine di prezzo dell'accordo di commercio interaziendale equivalga al Prezzo commerciale.

La fattura interna o le transazioni interaziendali elencano sempre i prezzi per componente.

Valori consentiti

Per Articolo principale

Il prezzo commerciale dell'articolo principale viene distribuito tra i componenti in base al loro costo standard.

Per Componente

Viene utilizzato il prezzo commerciale di ciascun componente.

Nota

Quest'impostazione vale se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Vendite e l'ordine di origine è un ordine di vendita.

Quest'impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dal campo Prezzo commerciale in caso di riga di distinta base della sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Percentuale di prezzo componente distinta base

La percentuale del prezzo dell'articolo principale rappresentato dal componente Distinta base corrente.

Ad esempio, se il prezzo di vendita dell'articolo principale sulla riga ordine di vendita di origine equivale a € 100 e la Percentuale di prezzo componente distinta base corrisponde al 10%, il prezzo per il commercio interaziendale dell'articolo componente corrente è pari a € 10. Il prezzo del componente si basa sul costo standard e sulla quantità degli articoli componenti.

Ciò vale purché l'origine prezzo sia una delle seguenti:

  • Prezzo commerciale
  • Prezzo ordine di vendita (lordo)
  • Prezzo ordine di vendita (netto)
  • Valore doganale ordine di vendita

Se la riga ordine di vendita di origine riporta un articolo distinta base, per l'articolo principale viene creato un ordine di commercio interaziendale padre. Per ciascun articolo componente viene invece creato un ordine di commercio interaziendale figlio.

%

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#prct.label.sopp

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Variante prodotto

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

  • 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
  • 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Numero di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Ad articolo

L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale.

Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione.

Articolo principale

Se l'articolo è di tipo distinta base, in questo campo è visualizzato l'articolo principale, mentre nei campi Ad articolo e Da articolo è visualizzato l'articolo componente. In questo caso, l'ordine di commercio interaziendale è un ordine figlio.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo principale per cui viene eseguita un'attività di assistenza nel package Assistenza.

Quantità ordinata

La quantità dell'articolo principale.

Unità di misura quantità ordinata articolo principale

L'unità di misura in cui è espressa la quantità dell'articolo principale.

Business Partner

Il business partner 'Origine spedizione' del Business Object di origine.

Indirizzo

L'indirizzo dal quale le merci vengono spedite.

Sito

Il sito del magazzino o del centro di lavoro dal quale vengono spedite le merci.

Termini di consegna

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.pdec

Punto di cambio proprietà legale

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.pppa

Business Partner

Il business partner 'Destinazione spedizione' del Business Object di origine.

Indirizzo

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

Sito

Il sito del magazzino o del centro di lavoro al quale vengono spedite le merci.

Termini di consegna

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.sdec

Punto di cambio proprietà legale

/baanerp/tc/itr/tcitr3100m000#tcitr300.sppa

Componente di costo

Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei ricavi.

Per impostazione predefinita, viene immesso il valore specificato per l'articolo o per altre origini, come:

  • Parametri tariffe e costi di trasporto (fmfrc0100m000), se lo scenario di commercio interaziendale è Trasporto.
  • Componente di costo materiale, se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti.
Conto lavoro

Il tipo di conto lavoro. È applicabile se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti.

Riga componente

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di origine contiene un componente di un articolo Kit.