Ordini di commercio interaziendale (tcitr3100m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire gli ordini di commercio interaziendale.

Nota
  • In genere, le entità coinvolte nel commercio interaziendale appartengono alla stessa società logistica, nel qual caso i loro termini di consegna, punti di cambio della proprietà legale e termini di pagamento sono uguali. Nel caso di trasferimenti di magazzino multisocietà, tuttavia, le entità di origine e di destinazione appartengono a società logistiche diverse che hanno termini di consegna, punti di cambio della proprietà legale e termini di pagamento diversi.
  • Le stime del costo del venduto, dei ricavi e dei margini vengono calcolate automaticamente alla creazione dell'ordine di commercio interaziendale.

    Se necessario, è possibile calcolare tali importi anche nella sessione Calcolo stime (tcitr3200m600).

    La data del calcolo viene visualizzata nei campi Data di calcolo importo ordine, Data di calcolo COS e Data di calcolo margine.

Ordine

La società in cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale.

Numero ordine di commercio interaziendale

Il numero dell'ordine di commercio interaziendale.

Numero riga ordine di commercio interaziendale

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale.

Società Business Object di origine

La società in cui viene creata la riga di ordine di origine dell'ordine di commercio interaziendale.

Business Object di origine

Il tipo di ordine di origine dell'ordine di commercio interaziendale, o il progetto da cui deriva quest'ultimo.

Numero ordine di origine

Il numero dell'ordine di origine o del progetto.

Nome Business Object di origine

Il riferimento componente transazione della riga ordine di origine.

Società Business Object correlata

La società per cui viene creata la riga di ordine correlata all'ordine di commercio interaziendale.

Business Object correlati

Il tipo di componente transazione correlato dell'ordine di commercio interaziendale.

Numero ordine correlato

Il numero di ordine dell'ordine correlato.

Riferimento Business Object correlato

Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI.

Nota

Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento.

Riga ordine padre

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale padre.

Accordo commercio interaziendale

L'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Componente di costo

Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei ricavi.

Per impostazione predefinita, viene immesso il valore specificato per l'articolo o per altre origini, come:

  • Parametri tariffe e costi di trasporto (fmfrc0100m000), se lo scenario di commercio interaziendale è Trasporto.
  • Componente di costo materiale, se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti.
Primo riferimento

Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.

Secondo riferimento

Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.

Da entità

Il tipo di entità di origine. L'entità di origine è l'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione.

Società entità di origine

La società dell'entità di origine.

Da entità

L'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione.

Nello scenario di commercio interaziendale Labor o Expenses l'entità di origine è il reparto dell'impiegato per il quale vengono registrate le ore o le spese.

Da società finanziaria

La società finanziaria di Da entità.

Da classificazione commercio interaziendale

Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale.

Esempio

Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali:

In Europa.

  • Regno Unito
  • Francia
  • Belgio

In Asia.

  • In India.
  • In Cina.
  • Giappone

La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:

  • Asia a Europa
  • Europa ad Asia
  • Asia ad Asia
  • Europa a Europa

Da codice di registrazione/A codice di registrazione

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di registrazione delle imposte per il commercio interaziendale.

Nota
  • Questo campo è applicabile se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
  • Questo campo è disponibile se il campo Stato ordine è impostato su un valore diverso da In elaborazione.
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Da Paese destinatario imposta

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di Paesi destinatari imposta sul commercio interaziendale.

Nota
  • Questo campo è applicabile se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
  • Se il campo Stato ordine è impostato su In elaborazione, il campo corrente non è disponibile.
Da Paese destinatario imposta

La descrizione o il nome del codice.

Ordine di commercio interaziendale da reparto

Il reparto che invia la fattura interna.

Questo reparto non corrisponde sempre allo stesso reparto dell'entità di origine. Se Da entità non è definita come reparto, il reparto 'Origine fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria dell'entità di origine.

Per esempio, se l'entità di origine è un magazzino, il reparto 'Origine fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria collegata al magazzino.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

A entità

Il tipo di entità di destinazione. L'entità di destinazione è l'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine.

Società entità di destinazione

La società dell'entità di destinazione.

A entità

L'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine.

Nello scenario di commercio interaziendale Labor o Expenses l'entità di destinazione è il reparto da cui proviene l'ordine o il progetto per il quale vengono registrate le ore o le spese.

A società finanziaria

La società finanziaria di A entità.

A classificazione commercio interaziendale

Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale.

Esempio

Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali:

In Europa.

  • Regno Unito
  • Francia
  • Belgio

In Asia.

  • In India.
  • In Cina.
  • Giappone

La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:

  • Asia a Europa
  • Europa ad Asia
  • Asia ad Asia
  • Europa a Europa

Ordine di commercio interaziendale a reparto

Il reparto che riceve la fattura interna.

Questo reparto non corrisponde sempre allo stesso reparto dell'entità di destinazione. Se A entità non è definita come reparto, il reparto 'Destinazione fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria dell'entità di destinazione.

Per esempio, se l'entità di destinazione è un magazzino, il reparto 'Destinazione fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria collegata al magazzino.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' interno collegato all'entità di destinazione.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' interno collegato all'entità di destinazione.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Indirizzo 'Destinazione vendita'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura interna.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il business partner 'Origine pagamento' interno.

Indirizzo 'Origine pagamento'

L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento' interno.

Rappresentante vendite

rappresentante vendite. Per impostazione predefinita, è il rappresentante vendite del business partner 'Destinazione vendita'.

Da unità aziendale

L'unità aziendale dell'entità di origine.

Termini di consegna - A

termini di consegna. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, sono i termini di consegna dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, sono per impostazione predefinita i termini di consegna del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Punto di cambio proprietà - A

punto di cambio della proprietà legale. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, è il punto di cambio della proprietà legale dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, è per impostazione predefinita il punto di cambio della proprietà legale del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Settore di attività (Vendita)

settore di attività. Per impostazione predefinita, è il settore di attività del Business Partner 'Destinazione vendita' interno.

Area (Vendita)

area. Per impostazione predefinita, è l'area del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Listino prezzi di vendita

Per impostazione predefinita, è il listino prezzi di vendita del business partner 'Destinazione vendita' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Termini di pagamento (Vendita)

Per impostazione predefinita, sono i termini di pagamento del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Ricarico per pagam. ritardato (Vendita)

Per impostazione predefinita, è il ricarico per pagamento ritardato del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Metodo pagamento (Vendita)

Per impostazione predefinita, è il metodo di pagamento del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Metodo fatturazione (Vendita)

Per impostazione predefinita, è il metodo di fatturazione del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

I metodi di fatturazione sono definiti nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000).

Metodo consegna fattura (Vendita)

Per impostazione predefinita, è il metodo di consegna della fattura del business partner 'Destinazione fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Tipo di vendita

Per impostazione predefinita, è il tipo di vendita dell'ordine di vendita di origine. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Tipo tasso di cambio (Vendita)

Per impostazione predefinita, è il tipo di tasso di cambio del business partner 'Destinazione fattura' o del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Determinatore tasso (Vendita)

Per impostazione predefinita, è il determinatore di tasso del business partner 'Destinazione fattura' o business partner 'Destinazione vendita' interno.

Data tasso (Vendita)

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). È uguale alla data dell'ordine.

Tasso/Coefficiente del tasso (Vendita)

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Tasso/Coefficiente del tasso (Vendita)

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Coefficiente del tasso (Vendita)

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.

Classificazione imposta (Vendita)

Per impostazione predefinita, è la classificazione d'imposta del business partner 'Destinazione fattura' interno.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Esenzione (Vendita)

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata dall'ordine di origine.

La casella di controllo è deselezionata e non disponibile se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Paese destinatario imposta (Vendita)

Il Paese destinatario imposta dell'entità di acquisto.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Numero identificativo personale (Vendita)

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Codici imposta (Vendita)

Il codice imposta dell'entità di acquisto.

Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Business Partner - Paese destinatario imposta (Vendita)

Il Paese destinatario imposta dell'entità di acquisto.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Business Partner - Numero identificativo (Vendita)

La partita IVA del Business Partner.

Nota

La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di consegna pianificata.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Business Partner - Regione/Provincia (Acquisto)

Regione o provincia imposte del Business Partner. Il Business Partner è l'entità che acquista.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Regione/Provincia imposte (Acquisto)

Regione o provincia imposte della propria organizzazione. La propria organizzazione è l'entità che acquista.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Business Partner - Regione/Provincia (Vendita)

Regione o provincia imposte del Business Partner. Il Business Partner è l'entità che vende.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Regione/Provincia imposte (Vendita)

Regione o provincia imposte della propria organizzazione. La propria organizzazione è l'entità che vende.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000).

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Dati imposte e registrazione completi (Vendita)

Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine corrente sono stati specificati dati completi relativi alle imposte e alla registrazione.

I dati relativi alle imposte e alla registrazione vengono gestiti nella sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000). Per gestire i dati relativi alle imposte e alla registrazione per l'ordine corrente, la sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000) viene avviata dal menu appropriato.

Se i dati relativi alle imposte e alla registrazione sono incompleti, la gestione logistica dell'ordine viene bloccata. L'impostazione del campo Passaggio procedura bloccato a Dati registrazione e imposte incompleti nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) determina in quale parte del processo viene bloccata l'esecuzione dell'ordine.

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Dati imposte e registrazione completi (Acquisto)

Se la casella di controllo è selezionata, per l'ordine corrente sono stati specificati dati completi relativi alle imposte e alla registrazione.

I dati relativi alle imposte e alla registrazione vengono gestiti nella sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000). Per gestire i dati relativi alle imposte e alla registrazione per l'ordine corrente, la sessione Dati imposte e registrazione (tctax2150m000) viene avviata dal menu appropriato.

Nota

Questo campo è applicabile se nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) sono specificate le seguenti impostazioni:

  • Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo.
  • La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata.
Attestazione di esenzione (Vendita)

L'attestazione di esenzione fiscale viene ricavata dall'ordine di origine.

Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.

Motivo esenzione (Vendita)

Il motivo per il quale l'entità di origine è esente da imposte.

Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.

Business Partner 'Origine vendita'

Il business partner 'Origine vendita' interno.

Indirizzo 'Origine vendita'

L'indirizzo del business partner 'Origine vendita' interno.

Business Partner 'Origine fattura'

Il business partner 'Origine fattura' interno.

Indirizzo 'Origine fattura'

L'indirizzo del business partner 'Origine fattura' interno.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Business Partner 'Destinazione pagamento'

Il business partner 'Destinazione pagamento' interno.

Indirizzo 'Destinazione pagamento'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento' interno.

Addetto acquisti

addetto agli acquisti. Per impostazione predefinita, è l'addetto agli acquisti del business partner 'Origine vendita' interno.

Termini di consegna - A

termini di consegna. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, sono i termini di consegna dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, sono per impostazione predefinita i termini di consegna del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Punto di cambio proprietà - A

punto di cambio della proprietà legale. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, è il punto di cambio della proprietà legale dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, è per impostazione predefinita il punto di cambio della proprietà legale del business partner 'Destinazione vendita' interno.

Termini di pagamento (Acquisto)

termini di pagamento: per impostazione predefinita, sono i termini di pagamento del business partner 'Origine vendita' interno.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Accordo di pagamento (Acquisto)

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, oppure se l'accordo di pagamento non viene implementato in alcuna società finanziaria della società logistica dell'entità.

Tipo di acquisto

Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Nota

Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Tipo tasso di cambio (Acquisto)

tipo di tasso di cambio. Per impostazione predefinita, è il tipo di tasso di cambio del Business partner 'Origine fattura' interno oppure della società finanziaria dell'entità di destinazione.

Determinatore tasso (Acquisto)

Per impostazione predefinita, è il determinatore di tasso del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Origine vendita' interno.

Data tasso (Acquisto)

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). È uguale alla data dell'ordine.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Nota

Il valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Origine COS stimato

L'origine del costo del venduto.

Valori consentiti

Costo standard articolo

Il costo standard dell'articolo viene calcolato nel modulo Calcolo costo standard.

È possibile utilizzare questa origine per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

  • Consegna materiale esterna - Vendite
  • Consegna materiale esterna - Diretta
  • Consegna materiale interna
  • Conto lavoro per riparazione in officina, se il sottoscenario Tempo e materiale è impostato su Consegna materiale interna.
Prezzo di acquisto

Il numero dell'ordine di acquisto originario.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Consegna materiale esterna - Acquisti.

Prezzo acquisto conto lavoro

Il prezzo di conto lavoro viene recuperato dai prezzi di conto lavoro del modulo Acquisti.

Costo standard variante prodotto

Il costo standard della variante di prodotto, recuperato dal modulo Controllo assemblaggio.

Non applicabile

Se il commercio interaziendale include ordini figlio, le origini del costo del venduto vengono specificate negli ordini figlio. See Ordini di commercio interaziendale padre e figlio.

Costo standard progetto

Le operazioni e i ricarichi definiti per il progetto.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Consegna progetto (PCS).

Valore trasferimento semilavorati

Il valore del trasferimento semilavorati.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Trasferimento semilavorati.

Costi di trasporto stimati

costo di trasporto stimato

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Trasporto.

Costi altri risorse

Il costo stimato della riga ordine di lavoro correlata.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina, se il sottoscenario Tempo e materiale è impostato su Altro.

Tariffa manodopera

Il costo stimato della riga ordine di lavoro correlata.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina, se il sottoscenario Tempo e materiale è impostato su Manodopera.

Righe tempo e materiale

Il totale del costo del venduto stimato degli ordini di commercio interaziendale figlio.

È possibile utilizzare questa origine per lo scenario di commercio interaziendale Conto lavoro per riparazione in officina, se l'origine del prezzo è Prezzo commerciale.

Includi in stima in elemento padre

Se la casella di controllo è selezionata, il costo del venduto degli ordini di commercio interaziendale figlio è incluso nel costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale padre.

COS stimati

Il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale.

Importo ordine stimato

Il ricavo stimato dell'ordine di commercio interaziendale. È l'importo atteso della fattura per l'ordine di commercio interaziendale. I ricavi sono guadagnati dall'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Tale importo viene calcolato in base alla data di consegna pianificata utilizzando l'origine prezzo dello scenario di commercio interaziendale su cui è basato il relativo ordine.

Margine stimato

La differenza tra il ricavo stimato e il costo del venduto dell'ordine di commercio interaziendale.

Data di calcolo importo ordine

La data in cui viene calcolato il ricavo stimato dell'ordine di commercio interaziendale.

Data di calcolo COS

La data in cui viene calcolato il costo del venduto stimato.

Data di calcolo margine

La data in cui viene calcolata la differenza tra il ricavo stimato e il costo del venduto.

Classificazione imposta (Acquisto)

Per impostazione predefinita, è la classificazione d'imposta del business partner 'Origine fattura' interno.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Paese destinatario imposta (Acquisto)

Il Paese destinatario imposta dell'entità di vendita.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Esenzione (Acquisto)

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata dall'ordine di origine.

La casella di controllo è deselezionata e non disponibile se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Tasso/Coefficiente del tasso (Acquisto)

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Tasso/Coefficiente del tasso (Acquisto)

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Numero identificativo personale (Acquisto)

Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.

Codice imposta (Acquisto)

Il codice imposta dell'entità di vendita.

Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Business Partner - Paese destinatario imposta (Acquisto)

Il Paese destinatario imposta dell'entità di vendita.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Business Partner - Numero identificativo (Acquisto)

La partita IVA dell'entità di vendita.

Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Attestazione di esenzione (Acquisto)

L'attestazione di esenzione fiscale viene ricavata dall'ordine di origine.

Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte.

Motivo esenzione (Acquisto)

Il motivo per il quale l'entità di destinazione è esente da imposte.

Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di destinazione non è esente da imposte.

Origine valuta

L'origine della valuta della fattura interna o della transazione di compensazione interaziendale.

Valori consentiti

Società (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di origine della relazione di commercio interaziendale.

Società (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta locale della società che rappresenta la parte di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di origine della relazione di commercio interaziendale.

Business Partner interno (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta del business partner interno dell'entità appartenente al lato di destinazione della relazione di commercio interaziendale.

Ordine (Vendita)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di acquisto al fornitore. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Diretta.

Ordine (Acquisto)

Per la fattura interna è utilizzata la valuta dell'ordine di vendita o di assistenza. Ciò vale se lo scenario commerciale è Consegna materiale esterna - Vendite o Consegna materiale esterna - Diretta.

Specifico

La valuta specificata dall'utente.

Nota

Se la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale è deselezionata, questo campo è impostato su Non applicabile.

Valuta

La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di commercio interaziendale.

Origine prezzo

L'Origine prezzo dello scenario di commercio interaziendale su cui è basato il relativo ordine.

Percentuale di prezzo componente distinta base

La percentuale del prezzo dell'articolo principale rappresentato dal componente Distinta base corrente.

Ad esempio, se il prezzo di vendita dell'articolo principale sulla riga ordine di vendita di origine equivale a € 100 e la Percentuale di prezzo componente distinta base corrisponde al 10%, il prezzo per il commercio interaziendale dell'articolo componente corrente è pari a € 10. Il prezzo del componente si basa sul costo standard e sulla quantità degli articoli componenti.

Ciò vale purché l'origine prezzo sia una delle seguenti:

  • Prezzo commerciale
  • Prezzo ordine di vendita (lordo)
  • Prezzo ordine di vendita (netto)
  • Valore doganale ordine di vendita

Se la riga ordine di vendita di origine riporta un articolo distinta base, per l'articolo principale viene creato un ordine di commercio interaziendale padre. Per ciascun articolo componente viene invece creato un ordine di commercio interaziendale figlio.

Origine prezzo tempo e materiale

L'origine prezzo dello scenario secondario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Percentuale riduzione

La percentuale di riduzione della fattura interna. Ad esempio, se il prezzo di vendita al cliente è di € 100 e la percentuale di riduzione corrisponde al 5%, l'importo della fattura interna è pari a € 95.

Si applica solo a:

  • Prezzo ordine di vendita (lordo)
  • Prezzo ordine di vendita (netto)
  • Valore doganale ordine di vendita

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Percentuale aumento

La percentuale di aumento della fattura interna.

Si applica solo a:

  • Costo+Profitto
  • Prezzo ordine di acquisto (lordo)
  • Prezzo ordine di acquisto (netto)

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Importo aumento

L'importo di aumento della fattura interna.

Questo è applicabile solo allo scenario Trasporto e all'origine di prezzo Costo+Profitto.

Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Percentuale divisione profitto

La percentuale di profitto dell'ordine di vendita, dei deliverable di contratto o dell'ordine di assistenza che l'entità di vendita della relazione di commercio interaziendale deve ricevere. La percentuale restante è destinata all'entità di acquisto.

Prezzo commerciale in caso di righe distinta base

Per il commercio interaziendale di articoli del tipo distinta base, utilizzare il prezzo dell'articolo principale o il prezzo dei componenti nel caso in cui l'origine di prezzo dell'accordo di commercio interaziendale equivalga al Prezzo commerciale.

La fattura interna o le transazioni interaziendali elencano sempre i prezzi per componente.

Valori consentiti

Per Articolo principale

Il prezzo commerciale dell'articolo principale viene distribuito tra i componenti in base al loro costo standard.

Per Componente

Viene utilizzato il prezzo commerciale di ciascun componente.

Nota

Quest'impostazione vale se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Vendite e l'ordine di origine è un ordine di vendita.

Quest'impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dal campo Prezzo commerciale in caso di riga di distinta base della sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000).

Registro prezzi - Articolo

L'articolo utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Sito registro prezzi

Il sito utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Registro prezzi - Gruppo di articoli

Il gruppo di articoli utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Registro prezzi - Tipo di prodotto

Il tipo di prodotto utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Registro prezzi - Classe di prodotti

La classe di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Registro prezzi - Linea di prodotti

La linea di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Registro prezzi - Produttore

Il produttore utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Registro prezzi - Gruppo di prezzi

Il gruppo di prezzi utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Registro prezzi - Quantità

La quantità di articoli utilizzata per recuperare il prezzo di commercio interaziendale dal registro prezzi pertinente.

Registro prezzi - Unità di misura quantità

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità nel registro prezzi.

Codice tariffa manodopera

Il codice della tariffa di manodopera utilizzato per determinare i costi di manodopera.

Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente.

Definizione matrice

La definizione di matrice utilizzata per recuperare il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

Sequenza matrice

La priorità di matrice utilizzata nel modulo Determinazione dei prezzi per recuperare il registro prezzi.

Registro prezzi

Il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

Impiegato

L'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese.

Gruppo di commercio

Il gruppo commerciale dell'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese.

Tipo manodopera

Il tipo di manodopera specificato per le ore registrate.

Centro di lavoro

Il centro di lavoro specificato per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate.

Tipo di macchina

La macchina specificata per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate.

Attività / Operazione di riferimento

L'attività per la quale è necessario registrare le ore.

Attività di riferimento

L'attività di riferimento specificata per l'ordine di assistenza o l'ordine di intervento di manutenzione per cui sono state registrate le ore.

Origine spesa

Origine delle spese registrate per l'impiegato.

Valori consentiti

Generale

Le spese hanno origine dalla sessione Spese generali (bptmm1111m300).

Non applicabile

Non vengono utilizzate spese.

Manodopera

Le spese hanno origine dal Tipo di costo Manodopera specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).

Costi vari

Le spese hanno origine dal Tipo di costo Costi vari specificato nella sessione Spese progetti (bptmm1111m100).

Spesa

Le spese registrate per l'impiegato.

Tariffa manodopera recuperata da

L'origine della tariffa di manodopera utilizzata per determinare l'importo delle spese.

Valori consentiti

Impiegato

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).

Non applicabile

Non vengono utilizzate tariffe di manodopera.

Reparto

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Reparti (tcmcs0565m000).

Gruppo commerciale

La tariffa di manodopera ha origine dalla sessione Impiegati - Progetto (tppdm8101m000).

Percentuale di ricarico tariffa

Il ricarico della tariffa interaziendale viene recuperato e definito in base al tipo di manodopera. Se il ricarico è negativo, la tariffa di manodopera è più bassa. Ad esempio, per il tempo di formazione viene addebitato solo il 50%. Il ricarico della tariffa interaziendale è applicabile solo in combinazione con un prezzo commerciale.

Registro prezzi - Vettore/LSP

Il vettore del registro prezzi che determina il prezzo di trasporto commerciale dell'articolo. Il prezzo di trasporto di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale.

Prezzo unitario recuperato

L'unità di misura della quantità utilizzata per esprimere le quantità di articolo nel registro prezzi.

Fattore di conversione unità di prezzo recuperato

Il fattore di conversione utilizzato nel registro prezzi per convertire l'unità di misura della quantità dell'ordine di commercio interaziendale nell'unità di misura della quantità usata nel registro prezzi.

Registro prezzi - Prezzo commerciale

Il prezzo commerciale ricavato dal registro prezzi recuperato per l'articolo.

Tipo di zona

Il Tipo di zona utilizzato per determinare i costi di trasporto interaziendale.

Zona

La zona utilizzata per determinare i costi di trasporto interaziendale.

Registro prezzi - Importo minimo

L'Importo minimo del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Importo minimo

L'importo minimo concordato che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Registro prezzi - Importo fisso

L'Importo fisso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Importo fisso

L'importo concordato dei costi di trasporto che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo fisso del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Registro prezzi - Importo per Distanza

L'Importo per Distanza del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Importo per Distanza

L'importo concordato dei costi di trasporto per distanza che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Registro prezzi - Importo per Peso

L'Importo per Peso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Importo per Peso

L'importo concordato dei costi di trasporto per peso che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

Importo registro prezzi per Unità tariffa aggiuntiva

L'Importo per Unità a tariffa aggiuntiva del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale.

Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000).

Importo per Unità tariffa aggiuntiva

L'importo concordato dei costi di trasporto per unità a tariffa aggiuntiva che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente.

A unità aziendale

L'unità aziendale dell'entità di destinazione.

Data ordine

La data ordine dell'ordine di commercio interaziendale.

Scenario

Lo scenario di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale.

Stato ordine

Lo stato dell'ordine di commercio interaziendale.

Valori consentiti

Aperto

Stato iniziale. L’ordine di commercio interaziendale viene creato ed è pronto per l’elaborazione. Nel caso in cui sia implementata l’approvazione manuale, è necessario approvare l’ordine di commercio interaziendale prima di consentire l’elaborazione.

Non applicabile

Stato non utilizzato.

Pronto per elaborazione

L’ordine di commercio interaziendale viene approvato nei settori vendita e acquisto. È possibile creare le righe di transazione. Nel caso in cui l’ordine di commercio interaziendale venga modificato, lo stato torna a essere Aperto.

In elaborazione

Sono state create una o più righe di transazione per l’ordine di commercio interaziendale.

Chiuso

L’ordine di commercio interaziendale viene chiuso. Gli ordini di commercio interaziendale vengono chiusi manualmente o a blocchi utilizzando la sessione Chiusura ordini di commercio interaziendale (tcitr3200m200).

Annullato

L’ordine di commercio interaziendale viene annullato. Gli ordini di commercio interaziendale vengono annullati se vengono annullati gli ordini di origine.

Approvata (Vendita)

Se la casella di controllo è selezionata, il venditore dell'ordine di commercio interaziendale viene approvato.

Approvato (Acquisto)

Se la casella di controllo è selezionata, la parte acquirente dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata.

Utente

L'utente che ha avviato l'ordine di commercio interaziendale, ad esempio salvando l'ordine di origine.

Scenario tempo e materiale

Il sottoscenario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Fattura interna

Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione interna è valida per l'ordine di commercio interaziendale. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Transazioni commercio interaziendale

Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni di commercio interaziendale vengono generate con l'ordine di commercio interaziendale.

Nota
  • Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. È tuttavia possibile modificare il valore.
  • Questo campo è abilitato soltanto se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da In elaborazione.
  • Se la casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario è selezionata, per impostazione predefinita il valore viene ricavato dall'ordine originario. In caso contrario, il valore di questo campo viene ricavato dall'accordo di commercio interaziendale.
Adotta struttura costi di vendita

Se la casella di controllo è selezionata, la struttura dell'articolo o del progetto dell'entità di vendita viene adottata dall'entità di acquisto.

Viene utilizzato per vari tipi di analisi di costo e di margine di profitto.

Per impostazione predefinita, viene utilizzata l'impostazione specificata nella casella di controllo Adotta struttura costi di vendita nella sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).

Nota

Non è possibile selezionare questa casella di controllo se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti e:

  • Il componente transazione correlato è di tipo Progetto, Ordine di assistenza o Ordine di intervento di manutenzione.
  • Il componente transazione di origine è di tipo Reclamo fornitore.
  • L'articolo è correlato a un Progetti e commesse.
  • Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Componente di costo COS

Il componente di costo a cui viene addebitato il costo del venduto delle transazioni di commercio interaziendale.

Nota
  • Questo campo è abilitato solo se la casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è deselezionata.
  • Questi campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Trasporto, Conto lavoro per riparazione in officina, Manodopera, Spese o su Trasferimento semilavorati.
  • Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Vendite e il Business Object di origine è Ordine di assistenza, Ordine di manutenzione postvendita, Reclamo cliente o Reclamo fornitore.
  • Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Diretta e il Business Object di origine è Ordine di assistenza.
  • Questo campo è disattivato se il campo Scenario è impostato su Consegna materiale esterna - Acquisti e il Business Object correlati è Ordine di assistenza oppure Ordine intervento manutenzione.
  • È possibile specificare solo un componente di costo il cui tipo di costo è impostato su Materiali.
  • Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Accordo commercio interaziendale (tcitr1600m000).
  • Questo campo è di sola visualizzazione se il campo Stato ordine è impostato su un valore diverso da Aperto o da Pronto per elaborazione.
  • Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Margine componente di costo

Il componente di costo per il quale registrare il margine del commercio interaziendale per l'entità di vendita.

Nota
  • Questo campo è disattivato nei seguenti casi:

    • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è deselezionata.
    • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata e il campo Scenario è impostato su Trasferimento semilavorati.
  • Questo campo è abilitato e obbligatorio soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

    • La casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata oppure
    • È specificato il valore Componente di costo COS.
  • Se la casella di controllo Adotta struttura costi di vendita è selezionata, questo campo è obbligatorio per i seguenti scenari di commercio interaziendale:

    • Consegna materiale esterna - Vendite
    • Consegna materiale esterna - Acquisti
    • Consegna materiale esterna - Diretta
    • Consegna materiale interna
    • Consegna progetto (PCS)
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene immesso il valore specificato nel campo Margine componente di costo delle sessioni dell'ordine di commercio interaziendale.
  • Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Approvato durante la generazione (Vendita)

Se la casella di controllo è selezionata, l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Ratificatore (Vendita)

L'utente che ha approvato l'entità di vendita dell'ordine di commercio interaziendale.

Data approvazione (Vendita)

La data in cui è stata approvata l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Approvato durante la generazione (Acquisto)

Se la casella di controllo è selezionata, l'entità di acquisto dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Ratificatore (Acquisto)

L'utente che ha approvato l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Data approvazione (Acquisto)

La data in cui è stata approvata l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale.

Rilascia righe transazione a Fatturazione durante la generazione

Se la casella di controllo è selezionata, le righe transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono inoltrate automaticamente al package Fatturazione. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Registra righe transazione (senza fatturazione) durante generazione

Se la casella di controllo è selezionata, le righe di transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono registrate automaticamente nel package Contabilità. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Margine interaziendale fatturabile in progetto

Se la casella di controllo è selezionata, il margine interaziendale viene aggiunto ai costi di progetto nel progetto per cui è valido l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se è selezionata la casella di controllo Transazioni commercio interaziendale.

Il margine interaziendale è la differenza tra il prezzo di trasferimento interaziendale e i costi effettivi, come ad esempio il prezzo di valutazione nel magazzino di prelievo. Perciò, in caso di contratto Costo+Profitto, tale margine è fatturabile al cliente.

Questo parametro viene utilizzato per il commercio interaziendale nell'ambito di progetti in cui è previsto il pegging dei costi di progetto, ad esempio con fattura interna in trasferimenti di magazzino con pegging di progetto all'interno di società logistiche.

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Margine interaziendale fatturabile in progetto nella sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000).

Lingua

La lingua del business partner che ha avviato l'ordine di origine.

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per l'ordine di commercio interaziendale.

Data consegna pianificata

La data di consegna pianificata dell'ordine di ordine di origine.

Il numero di ore o spese registrate, se lo scenario di commercio interaziendale è Labor o Expenses.

Da articolo

L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale.

Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione.

Articolo principale

Se l'articolo è di tipo distinta base, in questo campo è visualizzato l'articolo principale, mentre nei campi Ad articolo e Da articolo è visualizzato l'articolo componente. In questo caso, l'ordine di commercio interaziendale è un ordine figlio.

Ad articolo

L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale.

Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione.

Revisione elemento di progettazione

La revisione dell'elemento di progettazione.

Variante prodotto

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

  • 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
  • 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Numero di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Numero di serie articolo principale

Il numero di serie dell'articolo principale per cui viene eseguita un'attività di assistenza nel package Assistenza.

Da quantità ordinata

La quantità di articolo.

Il numero di ore o altre unità di tempo prenotate, se lo scenario di commercio interaziendale è Labor o Expenses.

Unità

L'unità in cui viene espressa la quantità di articolo.

A quantità ordinata

La quantità di articolo.

Unità

L'unità in cui viene espressa la quantità di articolo.

Quantità ordinata articolo principale

La quantità dell'articolo principale.

Unità di misura quantità ordinata articolo principale

L'unità di misura in cui è espressa la quantità dell'articolo principale.

Peso

Peso dell'articolo. Il valore viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Unità peso

L'unità utilizzata per esprimere il peso.

Quantità a tariffa aggiuntiva

Quantità per unità per la quale è possibile definire delle tariffe di trasporto. È possibile scegliere tra le unità definite nel package Dati comuni. Numerose tariffe di trasporto si basano sulla distanza e sul peso. Le quantità per unità aggiuntive consentono di definire tariffe basate su altre unità, ad esempio il volume, oppure tariffe basate su combinazioni di distanza, peso e altre unità.

Esempio 1

Tariffa di trasporto per quantità/unità aggiuntiva:

Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 bancale, Distanza: 1.000 km

Importo per Distanza 10

Esempio 2

Tariffe di trasporto per combinazioni di unità per distanza/zona:

Peso: 10 kg

Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 m³

Tipo valore limite: Minimo

Distanza: 0 100 500
Importo per Distanza 10 15 20
Importo per Peso 5 5 10
Importo per Unità a tariffa aggiuntiva 5 5 7

In questo esempio le tariffe di trasporto sono basate sulla distanza per il peso e il volume. La spedizione SH0001, da Amsterdam a Rotterdam, include i seguenti dettagli: Distanza: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³

I costi di trasporto per la spedizione SH0001 sono:

10 * 70 (distanza) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 
Unità a tariffa aggiuntiva

L'unità per cui viene specificata una tariffa aggiuntiva.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione' del Business Object di origine.

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo dal quale le merci vengono spedite.

Sito 'Origine spedizione'

Il sito del magazzino o del centro di lavoro dal quale vengono spedite le merci.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' del Business Object di origine.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo a cui vengono spedite le merci.

Sito 'Destinazione spedizione'

Il sito del magazzino o del centro di lavoro al quale vengono spedite le merci.

Distanza

La distanza tra l'indirizzo 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione'.

Vettore/LSP

Vettore: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Gruppo di pianificazione

Gruppo di pianificazione: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Livello assistenza

Livello di assistenza: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine.

Classe di trasporto

Classe di trasporto: viene ricavata dall'ordine di trasporto di origine.

Conto lavoro

Il tipo di conto lavoro. È applicabile se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti.

Riga componente

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di origine contiene un componente di un articolo Kit.

Prestito parti

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di commercio interaziendale deriva da una riga di prestito parti di un ordine di manutenzione postvendita.

Da società progetto

La società per cui viene creato il progetto di origine.

Da progetto

Il primo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine.

A società progetto

La società per cui viene creato il progetto di destinazione.

A progetto

L'ultimo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine.

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Attività

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Estensione

Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget.

Componente costo progetto

Il componente di costo correlato al progetto.

Ordine originario

La società per cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale originario.

Ordine originario

L'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente.

Riga ordine originario

Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine per il quale è viene creato l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Valori consentiti

Ordine di reso

L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine di reso.

Non applicabile

L'ordine di commercio interaziendale corrente non viene creato né per un ordine a saldo né per un ordine di reso e non è presente un ordine di commercio interaziendale originario.

Ordine a saldo

L'ordine di commercio interaziendale corrente viene creato per un ordine a saldo.

Recupera impostazioni ordine originario

Se la casella di controllo è selezionata, i dati e le impostazioni dell'ordine di commercio interaziendale originario vengono utilizzati come valori predefiniti per l'ordine di commercio interaziendale corrente.

Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine di reso, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine di reso (selezionata o deselezionata) della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000) viene utilizzata come valore predefinito per la casella di controllo corrente.

Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine a saldo, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine a saldo (selezionata o deselezionata) della sessione Accordi commercio interaziendale (tcitr1100m000) viene utilizzata come valore predefinito per la casella di controllo corrente.

Questo campo non è disponibile se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da Aperto o Pronto per elaborazione.