Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire business partner 'Origine vendita'.

È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:

  • Dalla sessione Panoramica Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo Business Partner 'Origine vendita'.
  • Dalla sessione Panoramica Business Partner (tccom4500m000), scegliendo Business Partner 'Origine vendita' dal menu appropriato.
  • Dalla sessione Business Partner (tccom4100s000), facendo clic sul pulsante Origine vendita.
  • In modo autonomo.

Schede

Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:

  • Reparti

    Fa riferimento alla sessione Business Partner 'Origine vendita' per Reparto (tccom2120m000). I dati relativi al Business Partner 'Origine vendita' includono dati di fatturazione e commerciali. Tali dati possono essere diversi per ciascun reparto. Utilizzare questa scheda per visualizzare, immettere e gestire i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita' per ufficio vendite o ufficio di amministrazione.
  • Attività

    Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al Business Partner 'Origine vendita'.
  • Note

    Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al Business Partner 'Origine vendita'. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).
  • Contatti

    Fa riferimento alla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare contatti in base al Business Partner 'Origine vendita' e specificare se il contatto è o meno il contatto principale per un Business Partner 'Origine vendita'. Facendo doppio clic su una riga in questa scheda verrà avviata la sessione Contatto (tccom1640m000).
  • Attributi aggiuntivi

    Fa riferimento alla sessione Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un Business Partner 'Origine vendita'.
Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.

Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 2

La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 3

La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 4

La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 5

La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 6

La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Telefono ufficio

Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Orig. vendita') (tccom4120s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Contatto principale

Il contatto principale del Business Partner.

Nota

Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Origine vendita' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Testo

Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al Business Partner 'Origine vendita'.

Stato Business Partner

Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner.

Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo.

Se esistono ordini di vendita aperti o fatture aperte per il Business Partner, non è possibile cambiare lo stato da Attivo a Potenziale.

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Da

La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

A

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

Creato da

L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine vendita'.

Data creazione

La data di creazione dei dati del Business Partner.

Utente ultima modifica

L'utente che ha modificato per ultimo i dati del Business Partner.

Data ultima modifica

La data dell'ultima modifica dei dati del Business Partner.

Lingua

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Area

L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.

Piccole imprese

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' è una piccola impresa.

Se i dati relativi a una piccola impresa sono collegati al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Piccole imprese - Dettagli (tccom1155m005), questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Fare clic sull'icona Piccole imprese per visualizzare i dati relativi alla piccola impresa.

Imprese svantaggiate

Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' è un'impresa svantaggiata.

Se i dati relativi a un'impresa svantaggiata sono collegati al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Imprese svantaggiate - Dettagli (tccom1155m010), questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Fare clic su Imprese svantaggiate per visualizzare i dati relativi all'impresa svantaggiata.

Segnale Business Partner

Se si seleziona un segnale in questo campo, quando si immette il codice del Business Partner in una sessione LN viene visualizzato il messaggio associato al segnale.

Tipo Business Partner

Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.

Nota

Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.

Classificazione fornitore

Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner.

Business Partner per aggiornamento statistiche

Il Business Partner per il quale LN aggiorna le statistiche nel modulo Gestione ordini con transazioni provenienti dal Business Partner corrente.

È possibile, ad esempio, inserire il Business Partner padre. Se questo campo è vuoto, LN aggiorna le statistiche del Business Partner corrente.

Calendario

Il calendario del Business Partner.

N. fax

Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Orig. vendita') (tccom4120s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Determinatore tasso

La modalità con cui LN determina il tasso di cambio utilizzato negli ordine di acquisto.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Listino prezzi di acquisto

Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.

Questi accordi possono essere sostituiti da altri accordi sul prezzo conclusi con un Business Partner 'Origine vendita'.

Sconto sull'ordine

La percentuale di sconto sull'ordine predefinita applicata agli ordini di acquisto del Business Partner.

Business Partner per prezzi/sconti

I prezzi e gli sconti per ordini di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' devono basarsi sui termini e condizioni concordati con il Business Partner (selezionato) in questo campo.

Se si lascia vuoto questo campo, in LN vengono applicati i prezzi e gli sconti concordati con il Business Partner 'Destinazione vendita' specificati nell'ordine di acquisto.

Nota

È necessario che a questo Business Partner sia associato lo stesso business partner padre del Business Partner 'Origine vendita' definito nella sessione corrente.

Fatturazione retroattiva applicabile

Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di fatturazione retroattiva è disponibile per il Business Partner 'Origine vendita.

Società logistica

La società logistica dell'ufficio acquisti.

Nota

Se il Business Partner è utilizzato in una società logistica diversa da quella specificata in questo campo, l'ufficio acquisti viene considerato vuoto per il Business Partner. Di conseguenza, durante la ricerca di un ufficio acquisti per il Business Partner, questo campo viene ignorato.

Ufficio acquisti

L'ufficio acquisti utilizzato per impostazione predefinita da LN per acquisti dal Business Partner 'Origine vendita.'

Nota

Se il Business Partner è utilizzato in una società logistica diversa da quella specificata nel campo Società logistica, l'ufficio acquisti viene considerato vuoto per il Business Partner. Di conseguenza, durante la ricerca di un ufficio acquisti per il Business Partner, questo campo viene ignorato.

Addetto acquisti

L'impiegato della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Origine vendita'.

Tipo ordine di acquisto

Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto.

Se questo campo viene lasciato vuoto, il tipo di ordine viene recuperato dalla sessione Profili utente (tdpur0143m000).

Nostro numero cliente

L'identificazione o il codice che il Business Partner utilizza per l'organizzazione.

Gruppo elenchi

Il gruppo di elenchi utilizzato per individuare i componenti dell'articolo Elenco quando si acquista un articolo di questo tipo dal Business Partner specificato.

Stampa ordine di acquisto per Eccezione

Se la casella di controllo è selezionata,, nell'ordine di acquisto vengono stampate soltanto le righe ordine di acquisto nuove e modificate cui è assegnato un codice di conferma dell'acquisto.

In questo modo, è possibile controllare quali modifiche alle righe ordine di acquisto stampare nell'ordine di acquisto successivo. Questa funzione è utile per i Business Partner 'Origine vendita' che desiderano ricevere un ordine di acquisto stampato solo in casi particolari, ad esempio, quando si modifica la data di consegna, l'articolo o il prezzo.

Se la casella di controllo non è selezionata,, gli ordini di acquisto vengono stampati per tutte le righe ordine, indipendentemente dai codici di conferma.

Genera rilascio per veicolo

Se la casella di controllo è selezionata, LN invia messaggi EDI per i rilasci di spedizioni ordinati in base all'articolo finale, anziché a un articolo fornito. Nel settore automobilistico, il veicolo è un articolo finale.

Questa casella di controllo è significativa solo per i programmi di spedizione supplementare.

Questa casella di controllo rappresenta l'impostazione predefinita per il Business Partner della casella di controllo Genera rilascio per veicolo nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). È possibile modificare l'impostazione nell'intestazione di rilascio dell'acquisto.

Conformità ambientale dichiarata

In tutto il mondo esistono normative che limitano l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose nelle apparecchiature elettroniche allo scopo di contenere l'inquinamento ambientale.

Le società, nella maggior parte dei casi produttrici di apparecchiature elettroniche, sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi di legge:

  • Implementazione e controllo delle regole di conformità.
  • Verifica della conformità del materiale acquistato, progettato, prodotto e sottoposto a interventi di assistenza tecnica.
  • Verifica della conformità dei propri processi produttivi.

Se la casella di controllo è selezionata,, il Business Partner opera in conformità alle normative sulla prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Riferimento incrociato articolo

La modalità alternativa predefinita per la comunicazione con il Business Partner in relazione agli articoli.

Nota

È possibile impostare questo campo su MPN solo se la casella di controllo Numeri parte produttore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Valori consentiti

ICS

sistema di codifica articoli

MPN

numero parte produttore

Non applicabile

Non è applicabile alcun riferimento incrociato articolo.

Usa conferma

Se la casella di controllo è selezionata, le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente. È quindi necessario selezionare la casella di controllo Conferma accettata prima di inoltrare un ordine o un programma acquisti al package Magazzino.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti).

Termini di consegna

I termini di consegna concordati con il Business Partner.

Valori predefiniti

I termini di consegna vengono recuperati dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:

  1. Business Partner 'Origine spedizione' per Sito (tccom2121m000)
  2. Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000)
  3. Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)

Punto di cambio proprietà legale

Il punto di cambio proprietà legale predefinito utilizzato per il Business Partner.

Valori predefiniti

Il punto di cambio della proprietà legale viene recuperato dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:

  1. Business Partner 'Origine spedizione' per Sito (tccom2121m000)
  2. Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000)
  3. Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)

Termini di consegna di reso

I termini di consegna concordati con il Business Partner per la consegna delle merci nel caso di un ordine di reso.

Valori predefiniti

I termini di consegna relativi ai resi vengono recuperati dalle sessioni indicate di seguito, in ordine di priorità:

  1. Business Partner 'Origine spedizione' per Sito (tccom2121m000)
  2. Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000)
  3. Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)
Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione' predefinito responsabile del prelievo delle merci acquistate presso il Business Partner 'Origine vendita'.

Qualificatore di quantità programma

I tipi di quantità comunicati al fornitore.

Business Partner 'Origine fattura'

Il business partner 'Origine fattura' da cui si ricevono le fatture collegate agli ordini di acquisto inviati al Business Partner 'Origine vendita' specificato.

Nota

È necessario che una delle condizioni seguenti sia vera:

  • Il Business Partner 'Origine vendita' e il Business Partner 'Origine fattura' hanno lo stesso Business Partner padre.
  • Il Business Partner 'Origine vendita' è l'elemento padre del Business Partner 'Origine fattura'.
Fattura trasporto a Business Partner

Se la casella di controllo è selezionata,, i costi di trasporto delle merci acquistate vengono addebitati al Business Partner.

Autofatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi per il Business Partner 'Origine vendita' in questione viene utilizzata l'autofatturazione per impostazione predefinita.

Fatturazione dopo

Se l'autofatturazione è applicabile, utilizzare questo campo per definire la fase in cui è possibile generare autofatture.

  • Ispezione

    È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.
  • Ricevimento

    È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Tipo di data autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione.