Ordini di acquisto
È possibile creare e modificare gli ordini di acquisto delle merci. In caso di esaurimento delle scorte, ad esempio, è possibile eseguire la procedura relativa all'ordine di acquisto per reintegrare le scorte. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per acquistare, ad esempio, servizi. Dopo la conferma, un ordine di acquisto costituisce un obbligo legale alla fornitura di articoli in base a determinati termini e condizioni, inclusi prezzi e sconti specifici.
Le informazioni ottenute dopo l'elaborazione di un ordine vengono utilizzate da diversi reparti della società, ad esempio pianificazione, produzione, distribuzione, contabilità, acquisti e marketing.
Procedura relativa agli ordini di acquisto
La normale procedura di gestione degli ordini di acquisto si articola nelle fasi di creazione, approvazione, stampa, rilascio a Magazzino, ricevimento, pagamento ed elaborazione di tali ordini.Raggruppamento degli ordini di acquisto
L'operazione di raggruppamento consente di ridurre il numero degli ordini di acquisto e di ottenere i prezzi e gli sconti migliori. In questo modo è possibile raggruppare diversi ordini di acquisto generati da origini differenti in un unico ordine di acquisto.Campi di informazioni aggiuntive
È possibile utilizzare i campi di informazioni aggiuntive per specificare ulteriori informazioni sugli ordini di acquisto. Questi campi vengono utilizzati durante l'esecuzione dell'intero processo. Ad esempio, vengono utilizzati nel contratto di progetto, nell'ordine di acquisto, nell'ordine di magazzino e nel processo di ricevimento in Magazzino.Consegna diretta
In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna le merci direttamente al Business Partner 'Destinazione vendita', il package Magazzino non viene utilizzato.Ordini cross-dock
Per evadere un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock.Ordini di acquisto per conto lavoro
In Approvvigionamento è possibile creare vari documenti di acquisto relativi alla funzionalità di conto lavoro. Per avviare il processo di conto lavoro, è necessario sempre un ordine di acquisto. È possibile creare ordini di acquisto per i seguenti tipi di conto lavoro: operazioni in conto lavoro, articoli conto lavoro, conto lavoro non pianificato e assistenza in conto lavoro.Materiali forniti dal cliente
Per richiamare i materiali forniti dal cliente richiesti da un ordine di produzione per produrre un articolo cliente, è possibile utilizzare ordini di acquisto di tipo Materiali forniti dal cliente.Ordini di acquisto a saldo
Se si effettua un ricevimento finale in relazione a una riga (di dettaglio) di un ordine di acquisto e le merci vengono ricevute solo parzialmente oppure non vengono ricevute affatto, viene creato un ordine a saldo. Gli ordini a saldo possono essere confermati in modo manuale o automatico.Stampa dei solleciti
Questa sessione consente di stampare solleciti per comunicare ai Business Partner la mancata consegna di ordini di lavoro.Stampa dei reclami
In alcuni casi, nel corso del processo di ricevimento la quantità ricevuta non corrisponde alla quantità del documento di trasporto. Se la quantità spedita dai fornitori è inferiore a quella riportata sul relativo documento di trasporto, è possibile stampare delle note di reclamo.Ordini di reso di acquisto
Un ordine di reso è un ordine di acquisto in cui vengono riportate le spedizioni rese. Questo tipo di ordine può includere soltanto importi negativi. Mediante un ordine di reso di acquisto, è possibile restituire al fornitore unità di scorte o merci rifiutate. Nella maggior parte dei casi, le merci vengono rifiutate durante l'ispezione.Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo
È possibile modificare i prezzi o gli sconti per gli ordini di acquisto dopo il ricevimento o il consumo.Stampa delle fatture di acquisto
È possibile stampare le fatture di acquisto per confrontare i dati presenti nel sistema con i dati (fatture) forniti dal Business Partner 'Origine vendita'.Storico degli ordini di acquisto
Lo storico degli ordini d acquisto consente di tracciare le operazioni di creazione e modifica di tali ordini. È possibile conservare particolari informazioni anche dopo la rimozione dell'ordine di acquisto originario.Conto deposito
È possibile utilizzare le scorte in conto terzi, per le quali la proprietà e il magazzinaggio vengono gestiti da parti diverse, e selezionare una configurazione di conto deposito di base o estesa.Pagamenti rateali fornitore
I pagamenti rateali fornitore consentono ai clienti di pagare i fornitori per un ordine di vendita prima o dopo l'effettivo ricevimento delle merci ordinate. Il pagamenti vengono rateizzati in un arco di tempo e gli importi devono essere corrisposti al fornitore in date specifiche. Il flusso di fatture relative all'articolo dell'ordine di acquisto è separato dal flusso delle merci.Integrazione di Approvvigionamento e Spedizioni
Spedizioni è il package che gestisce i fabbisogni di trasporto. Se Approvvigionamento è responsabile del trasporto delle merci e, di conseguenza, della raccolta delle merci da un fornitore, è possibile generare un ordine di trasporto a partire dall'ordine di acquisto.Integrazione di Approvvigionamento e Assistenza
Le funzionalità di riparazione in officina e assistenza in loco consentono eseguire interventi di manutenzione, riparazione e aggiornamento di parti. È disponibile un'integrazione tra i package Assistenza e Approvvigionamento con cui è possibile acquistare le parti necessarie o affidare in conto lavoro la manutenzione, la riparazione o l'aggiornamento.Fasi prezzo
È possibile collegare una fase prezzo a una riga di ordine di acquisto. La definizione dei blocchi collegata alla fase prezzo determina la fase in cui l'ordine di acquisto deve essere bloccato o in cui deve essere visualizzato un messaggio di segnalazione.Informazioni sul prezzo dei materiali
È possibile collegare informazioni sul prezzo dei materiali a una riga ordine di acquisto. Di conseguenza, il prezzo (riga documento) nella riga dell'ordine di acquisto include i prezzi dei materiali.Conformità di importazione per gli ordini di acquisto
Se per i documenti di importazione vale la conformità alle regole commerciali, gli ordini di acquisto vengono convalidati per garantire la regolarità delle informazioni sulla conformità di importazione e la disponibilità delle licenze necessarie.Procedura della lettera di credito di importazione
Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (L/C), è necessario che all'ordine di acquisto o alla riga di ordine di acquisto sia collegata una lettera di credito di importazione o per acquisti nazionali.Blocco degli ordini di acquisto
Se la funzione di blocco ordini è abilitata, è possibile bloccare ordini di acquisto e righe ordine di acquisto. La procedura di ordine potrà continuare solo una volta sbloccata.Pegging di progetto
Per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto, è possibile creare un legame di pegging relativo ai costi di progetto per quanto riguarda le righe dell'ordine di acquisto.Richieste di modifica
Le richieste di modifica consentono di aggiornare gli ordini di acquisto in modo controllato dopo l'approvazione iniziale o la stampa. Se questa funzionalità è applicabile agli ordine di acquisto, per aggiornare tali ordini e i relativi dati è necessaria una richiesta di modifica.Copia degli ordini di acquisto
È possibile copiare ordini di acquisto esistenti in ordini nuovi partendo dagli ordini effettivi o dallo storico degli ordini.