Gestione del magazzino per Cliente - Procedura

I passaggi previsti per lo scenario Gestione del magazzino per Cliente sono identici a quelli dello scenario VMI completo, ad eccezione del passaggio 5, "Il fornitore preleva le scorte per il cliente", e del passaggio 6, "Fatturazione". Di seguito vengono descritti questi passaggi. Per gli altri passaggi di questo scenario, vedere VMI completo - Procedura.

Passaggio 5. Il cliente preleva le scorte

  1. Il cliente preleva le scorte per il consumo.

  2. Il fornitore e il cliente registrano il prelievo del magazzino VMI nei rispettivi sistemi ERP.

    Nel sistema ERP del cliente vengono creati una ricevuta di pagamento e un record dei consumi. Il record dei consumi viene memorizzato nella sessione Consumi conto terzi (whwmd2551m000) e collegato all'ordine di acquisto e al ricevimento in base al quale le merci consumate sono state originariamente introdotte nel magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere: Record dei consumi.

    Il record dei consumi viene creato nel sistema ERP del fornitore nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000) in modo elettronico dopo l'invio di un messaggio BOD da parte del cliente oppure in modo manuale. Questo record dei consumi riduce i livelli scorte nel magazzino amministrato e gestisce la fatturazione nel modulo Fatturazione per il fornitore. LN collega il record dei consumi all'ordine di vendita di origine del cliente. Per ulteriori informazioni, vedere: Gestione dei consumi delle scorte.

Passaggio 6. Fatturazione

  1. Nella sessione Elaborazione consumi scorte (tdsls4290m000) il fornitore elabora il record dei consumi per creare una riga fattura collegata alla riga ordine di vendita di origine. Le righe fatturazione vengono mostrate nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100).

    Se durante il processo non vengono individuate righe ordine di vendita di origine collegabili al record dei consumi, LN genera un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito per creare le righe fatturazione.

  2. Il fornitore o il cliente avvia il processo di fatturazione. Se il fornitore attiva la fatturazione:

    1. Nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000) il fornitore crea il batch fatturazione.
    2. Nella sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) il fornitore crea la fattura. Per effetto di questa operazione, LN elabora gli ordini di vendita di origine.

  3. In alternativa, il cliente adotta un processo di autofatturazione per eseguire pagamenti aggregati a intervalli fissi, ad esempio una volta al mese. Per ulteriori informazioni, vedere: Autofatturazione o l'argomento della Guida in linea relativo al package Contabilità.

La fatturazione avviata dal cliente o dal fornitore è applicabile a tutti gli scenari VMI.

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