Collegamento dei consumi all’ordine di rifornimento o al programma rifornimenti

Ordine conto lavoro

Per collegare una riga di consumo a un ordine di acquisto conto lavoro, viene utilizzato innanzitutto il riferimento conto lavoro e quindi l'articolo consumato per individuare la specifica riga di fornitura materiali corrispondente all'ordine di acquisto conto lavoro. Viene selezionata la riga materiale contenente l'articolo che corrisponde all'articolo della riga di consumo delle scorte.

Affinché sia possibile determinare i costi, i materiali utilizzati devono essere registrati nell'ordine di acquisto conto lavoro corretto. Il campo Riferimento conto lavoro nella sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000) è quindi obbligatorio.

In genere i materiali forniti dal produttore che vengono consumati dal terzista per produrre gli articoli per il produttore non vengono fatturati al terzista.

Per le righe di consumo collegate a una riga di fornitura materiali Operazione conto lavoro, Articolo conto lavoro o assistenza in conto lavoro il campo Quantità consumata della sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) viene aggiornato dopo la ricezione di un messaggio relativo al consumo da parte del terzista. Questo aggiornamento determina a sua volta l'aggiornamento dei livelli delle scorte. Per ulteriori informazioni, vedere: Rettifica del livello delle scorte nel magazzino amministrato.

Ordine VMI o programma

Per collegare una riga di consumo a un programma o a un ordine per scorte gestite da terzi (VMI), LN utilizza la combinazione dei campi Riferimento e Riferimento spedizione per cercare un programma vendite corrispondente. Successivamente viene utilizzato il documento di trasporto per cercare una spedizione del programma vendite corrispondente. Infine, viene utilizzato il riferimento ordine/programma cliente.

In ambienti di scorte gestite da terze parti (VMI) il riferimento ordine cliente o programma non è obbligatorio. Se in una riga di consumo delle scorte è presente un riferimento ordine/programma cliente, LN esegue la ricerca di un ordine di vendita o programma vendite con un Ordine cliente o un Riferimento contratto cliente corrispondente. Se non è possibile identificare un numero di riferimento corrispondente, LN cerca la prima riga programma vendite con un Numero programma cliente corrispondente. Le righe di consumo vengono collegate a tale programma vendite specifico, indipendentemente dal fatto che righe di programma consecutive abbiano un diverso numero di programma cliente.

Se il pagamento è di tipo Pagamento all'utilizzo, i livelli delle scorte vengono aggiornati e viene avviata la fatturazione. Per le righe di ordine/programma collegate alla riga di consumo, LN crea righe di fatturazione nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) o Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200).

Se il pagamento è di tipo Pagamento al ricevimento o Nessun pagamento, vengono aggiornati soltanto i livelli delle scorte. Per ulteriori informazioni, vedere: Rettifica del livello delle scorte nel magazzino amministrato.

Se non è disponibile alcun documento di trasporto o riferimento ordine/contratto/programma cliente e la casella di controllo Fatturazione obbligatoria è selezionata, si verifica quanto segue:

1. Viene eseguita la ricerca dell'ordine di vendita/programma vendite meno recente con tipo di pagamento Pagamento all'utilizzo che non è stato ancora consumato completamente. Se viene trovata una riga di ordine di vendita/programma vendite corrispondente, LN crea una riga di fattura collegata a tale riga di ordine di vendita, programma vendite o riga di programma vendite.
2. Se non viene trovata alcuna riga corrispondente, viene creato un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito in base al campo Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Se viene utilizzata una riga di ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo e la quantità consumata totale supera la quantità ordinata, viene creata una riga di fatturazione per la parte appropriata. Per la parte rimanente vengono cercate altre righe di ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo in base alle quali creare le righe di fatturazione. Per le quantità consumate per le quali non viene individuata alcuna riga di ordine di vendita/programma vendite, viene creato un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito.

Per ogni riga fattura creata, LN aggiorna i livelli scorte con le quantità fatturate. Per ulteriori informazioni, vedere: Rettifica del livello delle scorte nel magazzino amministrato.

Ordini di fatturazione merci in conto deposito vendita con origine Consumo

Se non è possibile collegare un consumo a un ordine di rifornimento, viene generato un ordine di fatturazione merci in conto deposito di vendita per saldare la fatturazione della quantità consumata. Tali ordini assumono l'origine Consumo e il relativo tipo viene recuperato dal campo Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Poiché la procedura eseguita per un ordine di fatturazione merci in conto deposito di vendita include attività relative al magazzino, l'aggiornamento dei livelli delle scorte per tali ordini viene gestito da Magazzino.

Dopo che un ordine di fatturazione merci in conto deposito viene inoltrato a Magazzino, le rettifiche dei livelli delle scorte vengono gestite durante l'elaborazione in uscita. Devono essere impostate come automatiche le attività relative al tipo di ordine di magazzino collegato al tipo di ordine di fatturazione merci in conto deposito. Per ulteriori informazioni, vedere: Definizione delle procedure di immagazzinamento