Impostazione dell'operazione conto lavoro

Selezionare la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale nella sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0500m000).

Se è necessario identificare gli assemblati intermedi in modo univoco, è possibile selezionare la casella di controllo Pegging progetto o Pegging domanda nella stessa sessione.

Definire un magazzino amministrato nella sessione Magazzini (whwmd2500m000). Il magazzino amministrato riflette il magazzino esterno presente presso il terzista. Definire i dati del terzista nei campi Destinazione vendita e Destinazione spedizione. Questi dati sono necessari per creare ordini di acquisto conto lavoro durante il processo di affidamento in conto lavoro.

Considerare le seguenti caselle di controllo:

• Gestione scorte

  Se si deseleziona la casella di controllo Gestione scorte, le attività di ingresso del magazzino vengono eseguite dal terzista. In caso di conto lavoro, questa è la scelta logica. È necessario completare la procedura di ingresso in uno dei modi riportati di seguito:

  • Utilizzare le procedure di immagazzinamento automatiche. Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di magazzino.
  • Aggiornare le scorte in base ai messaggi di ricevimento consegna. Per ulteriori informazioni, vedere: Messaggi di consegna ricevimenti.

  Se si deseleziona la casella di controllo Gestione scorte e si seleziona la Elaborazione ingresso manuale consentita, la gestione delle scorte non viene eseguita, ma è possibile effettuare un ingresso manuale.

  Se si seleziona la casella di controllo Gestione scorte, è necessario utilizzare procedure di immagazzinamento automatiche.

• Includi in Pianificazione aziendale

  Selezionare la casella di controllo Includi in Pianificazione aziendale.

• Articolo finale

  Nella sessione Articolo - Produzione (tiipd0101m000) individuare l'articolo finale per il quale una o più operazioni vengono affidate in conto lavoro e per il quale si desidera supportare il flusso di materiale. Selezionare la casella di controllo Conto lavoro con supporto flusso di materiale per questo articolo.

  Calcolare il costo standard dell'articolo finale (dall'alto verso il basso) nella sessione Calcolo costo standard (ticpr2210m000).

• Assemblati intermedi

  Nella sessione di dettagli Articoli (tcibd0501m000) definire due articoli per i quali la casella di controllo Personalizzata è selezionata. Questi articoli rappresentano rispettivamente l'assemblato intermedio inviato dal produttore al terzista e l'assemblato intermedio restituito dal terzista al termine del lavoro. Se si desidera lasciare la possibilità di produrre l'articolo senza inviarlo a un terzista, impostare il tipo di articolo dell'assemblato intermedio ricevuto dal terzista su Manufatto o Prodotto.

  Se il produttore invia al terzista solo materiali senza assemblati intermedi, è sufficiente definire un codice articolo per l'assemblato intermedio creato dal terzista.

  Definire i seguenti dati relativi agli assemblati intermedi:

  • Magazzino

    Nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000) individuare gli assemblati intermedi definiti. Per l'assemblato intermedio da inviare al terzista, nel campo Magazzino immettere il magazzino da cui viene inviato l'assemblato intermedio. Per l'assemblato intermedio che si riceve dal terzista, immettere il magazzino in cui viene ricevuto l'assemblato intermedio.

  • Costo standard

    Per generare una struttura dei componenti di costo effettiva, definire i dati di determinazione dei costi degli assemblati nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000). Calcolare e rendere effettivo il costo standard nella sessione Calcolo costo standard (ticpr2210m000) dopo aver selezionato la casella di controllo Aggiornamento costo standard e rivalutazione scorte.

  • Fornitura riga

    Gli assemblati intermedi vengono inviati al terzista mediante un ordine di acquisto conto lavoro, che è una fornitura specifica per ordine. Nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000) è pertanto necessario definire il sistema di fornitura Controllato da ordine/Unico per la corretta combinazione dell'assemblato intermedio da inviare al terzista e del magazzino amministrato. Per un assemblato intermedio è l'unico sistema di fornitura che è possibile utilizzare.

  • Prezzo

    Per l'articolo ricevuto dal terzista è necessario determinare il prezzo da pagare al terzista. Nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) utilizzare il campo Origine prezzo per operazione in conto lavoro per scegliere tra Tariffa conto lavoro e Registro prezzi/Contratto per determinare il prezzo. Se si affida in conto lavoro l'ultima operazione, è necessario definire il prezzo per l'articolo finale anziché per l'assemblato intermedio.

    Se il campo Origine prezzo per operazione in conto lavoro della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è impostato su Tariffa conto lavoro, è necessario definire le tariffe conto lavoro nella sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000). Definire la tariffa in base all'attività per la corretta combinazione di progetto, codice calcolo prezzi, articolo padre o terzista.

    Se il campo Origine prezzo per operazione in conto lavoro è impostato su Registro prezzi/Contratto, anche la sessione Tariffe conto lavoro (ticpr1160m000) è pertinente perché in questa sessione vengono definiti i componenti di costo dell'attività. È possibile lasciare vuoti i campi Articolo padre e Assemblato intermedio.

Controllare la fornitura di componenti al terzista. È possibile farlo in due modi:

• Fornitura specifica per ordine

  Indica che la fornitura è collegata all'ordine di acquisto conto lavoro. La quantità fornita corrisponde alla quantità necessaria per l'ordine di acquisto. Per utilizzare la fornitura specifica per ordine, per la combinazione corretta di componente e magazzino amministrato il sistema di fornitura del componente deve essere impostato su Controllato da ordine/Unico nella sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000).

  La fornitura specifica per ordine può esistere tra produttore e terzista o direttamente tra fornitore e terzista:

  Fornitore - Terzista

  • Per la corretta combinazione di componente e magazzino amministrato, deselezionare la casella di controllo Fornitura da magazzino nella sessione di dettagli Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000).
  • Immettere il fornitore nei campi Business Partner 'Origine spedizione' e BP 'Origine vendita'.
  • La fornitura viene effettuata in base all'ordine di acquisto.

Definire termini e condizioni nei seguenti casi:

• Se i componenti vengono spediti in base agli ordini di vendita.
• Se il produttore è responsabile della pianificazione dei componenti.

Effettuare le seguenti operazioni:

1. Dalla sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000), avviare la sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000) per definire un accordo su termini e condizioni. Il campo Tipo di termini e condizioni deve essere impostato su Vendite.

2. Definire un livello di ricerca di termini e condizioni con il campo Attributo di ricerca 1 impostato su Gruppo articoli e il campo Attributo di ricerca 2 impostato su Magazzino. Selezionare le caselle di controllo Ordine e Pianificazione.

3. Fare doppio clic sul livello di ricerca definito per avviare la sessione Livello di ricerca termini e condizioni (tctrm1610m000). In questa sessione definire gli articoli a cui si applica l'accordo.

4. Fare doppio clic sugli articoli definiti per avviare la sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000). Nella scheda Pianificazione o nella sessione Termini e condizioni pianificazione (tctrm1135m000) selezionare la casella di controllo Resp. pianificazione fornitura. Nella scheda Ordine o nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) selezionare Trasferimento ordine di vendita nel campo Tipo di trasferimento.

Per ulteriori informazioni sugli accordi, vedere Impostazione di termini e condizioni.

Se i componenti vengono pianificati dal terzista o spediti in base all'ordine di vendita, definire un contratto nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000). Nel campo BP 'Destinazione vendita' è necessario specificare il codice del terzista. Utilizzare il campo ID termini e condizioni per collegare l'accordo su termini e condizioni applicabile.

Definire i dati rimanenti del contratto nella sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000).

Definire il profilo utente in Gestione acquisti in modo che LN sia in grado di generare e gestire ordini di acquisto conto lavoro in modo corretto.

In LN è necessario definire un centro di lavoro di conto lavoro per rappresentare dove vengono eseguite le operazioni in conto lavoro. Nella sessione Centri di lavoro (tirou0101m000) definire un centro di lavoro di conto lavoro di tipo Conto lavoro.

Collegare al centro di lavoro di conto lavoro le seguenti informazioni:

• Nel campo Terzista immettere il codice del terzista.
• Nel campo Magazzino officina di produzione immettere il magazzino amministrato, che può essere un magazzino normale o un magazzino officina di produzione. Questo magazzino rappresenta il magazzino presente presso l'ubicazione del terzista e viene utilizzato per monitorare i livelli di scorte degli assemblati intermedi e dei componenti.

Nella sessione Operazioni ciclo di operazioni (tirou1102m000) collegare gli assemblati intermedi, i magazzini e i centri di lavoro di conto lavoro definiti.

Nella sessione Distinta base (tibom1110m000) utilizzare la casella di controllo Fornito da terzista per determinare la modalità di fornitura del materiale al terzista per le attività di conto lavoro.

Nel campo Operazione immettere il numero dell'operazione per la quale è richiesto il materiale da parte del terzista.