Pianificazione della fornitura per fornitore - Invio della previsione

Per il cliente sono pertinenti le seguenti procedure:

Procedura 1: invio della previsione
Procedura 2: ricevimento della fornitura confermata

Dopo l'invio della previsione e prima del ricevimento della fornitura confermata, il fornitore esegue il processo di pianificazione. Per una descrizione delle azioni del fornitore, vedere Esecuzione della procedura di pianificazione della fornitura per il cliente.

Per controllare le revisioni precedenti della previsione e la fornitura confermata corrispondente, utilizzare la sessione Previsione per Revis. da inviare al fornitore (cpvmi0503m100).

Per una panoramica della pianificazione durante tutte le fasi della procedura, utilizzare la sessione Pianificazione articolo per fornitore (cpvmi0530m000).

Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000)

Eseguire la sessione Generazione pianificazione ordini (cprrp1210m000). Il processo di pianificazione determina il valore del campo Relazione VMI nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000), in base ai fornitori VMI disponibili, ai contratti di acquisto validi e agli accordi su termini e condizioni. Se il ruolo VMI di un articolo del piano è Ricevi previsione cliente, durante il processo di pianificazione non vengono generati ordini pianificati per tale articolo poiché il fornitore si occupa della pianificazione della fornitura.

Se nella scheda Pianificazione della sessione Riga termini e condizioni (tctrm1620m000) la casella di controllo Invia previsione a fornitore è selezionata in relazione all'accordo su termini e condizioni pertinente, durante il processo di pianificazione viene generata una previsione per l'articolo.
Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000)

Per controllare e rettificare manualmente la previsione, utilizzare la sessione Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000).

Assicurarsi che la previsione rispetti il periodo bloccato - e il periodo bloccato + specificati nell'accordo su termini e condizioni pertinente.
Approvazione previsione da inviare al fornitore (cpvmi0202m000)
Prima di inviare al fornitore il messaggio relativo alla previsione. è necessario approvare quest'ultima.

Per approvare la previsione, utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:
- Per approvare la previsione per un intervallo di articoli, utilizzare la sessione Approvazione previsione da inviare al fornitore (cpvmi0202m000). Specificare quali controlli devono essere applicati dalla sessione prima di approvare la previsione.
- Per approvare la previsione per un determinato articolo, avviare la sessione Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000) e fare clic su Imposta approvazione per invio.
Invio previsione al fornitore (cpvmi0202m100)
Per approvare la previsione, utilizzare la sessione Invio previsione al fornitore (cpvmi0202m100).

Per inviare la previsione, utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:
- Mediante messaggi BOD (Business Object Document)
  In Metodo di invio selezionare Pubblica o Stampa e pubblica.
- Senza controllo da parte di LN
  In Metodo di invio selezionare Stampa. LN non invia le informazioni. È necessario inviare le informazioni in altri modi, ad esempio via fax.
È possibile inviare la previsione per un singolo articolo utilizzando il comando Invia disponibile nella sessione Previsione da inviare al fornitore (cpvmi0102m000).

Verifica dei dati storici

Per visualizzare una panoramica di tutte le revisioni memorizzate di previsioni e forniture confermate, utilizzare la sessione Revisioni previsione da inviare al fornitore (cpvmi0503m000) e fare doppio clic su una revisione per visualizzare i dettagli.