To set up electronic VAT declaration

Questa funzionalità è specifica per la Germania.

Per impostare i dati principali relativi alla dichiarazione delle imposte, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Registro principale dichiarazione fiscale (tfgld1620m000) creare il registro principale della dichiarazione IVA. Immettere il nome e il percorso del file XML.

2. Nella scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiaraz. fiscale (tfgld1121m000) scegliere Inizializza dal menu appropriato. LN crea il layout della dichiarazione. LN crea una riga separata per ciascun campo in cui è necessario immettere un valore. Per alcune righe sono disponibili valori predefiniti. In altri campi è necessario immettere un valore.

   In particolare è necessario creare posizioni imposta per i campi importo della dichiarazione IVA applicabili alla propria azienda. Una posizione imposta raggruppa i codici imposta che contribuiscono a un importo specifico della dichiarazione e collega tali codici alla casella della dichiarazione delle imposte.

3. Nella sessione Posizioni imposta (tfgld0120m000) creare le posizioni di imposta richieste e i collegamenti ai codici di imposta per Paese. Selezionare quindi le posizioni di imposta nelle righe della dichiarazione IVA all'interno della scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiaraz. fiscale (tfgld1121m000) della sessione Registro principale dichiarazione fiscale (tfgld1620m000).

4. Per completare la dichiarazione IVA, specificare il contenuto dei tag. Per ciascuna riga del registro principale della dichiarazione IVA per cui è selezionata la casella di controllo Contenuto tag definito dall'utente è necessario immettere manualmente il contenuto di un tag fisso nella sessione Posizioni imposta per Registro principale dichiaraz. fiscale (tfgld1121m000).

   Tra gli altri tag, quelli obbligatori sono i seguenti:

   • 'Landesnummer'
   • 'Steuernummer'
   • 'Finanzamt'
   • Il nome e i dati relativi all'indirizzo del mittente ('Absender') e del dichiarante ('Datenlieferant')

   Importante: se il campo 'Steuernummer' viene lasciato vuoto, LN utilizza il valore di Codice fiscale della sessione Dati generali società (tccom0102s000).

   Lasciare invariati tutti gli altri campi della sessione Posizioni imposta per Registro principale dichiaraz. fiscale (tfgld1121m000), tranne nel caso in cui siano necessarie altre modifiche in relazione a campi modificati e così via.