Ordini di commercio interaziendale
Un ordine di commercio interaziendale viene creato a partire da un Business Object di origine, ad esempio:
- Ordine di vendita
- Ordine di assistenza
- Trasferimento di magazzino
- Progetto
- Registrazione ore di un impiegato
L'ordine di commercio interaziendale viene creato alla creazione delle righe di ordine o di progetto del Business Object di origine, a condizione che per le entità correlate al Business Object di origine sia definita una relazione di commercio interaziendale con uno scenario di commercio interaziendale applicabile. L'applicazione crea un ordine di commercio interaziendale per ciascuna riga componente transazione di origine.
Righe transazione e componenti transazione correlati
Una riga transazione è collegata a un ordine di commercio interaziendale e mostra i dettagli di consegna, assistenza o altre attività avviate per il componente transazione di origine. La riga transazione avvia la creazione di transazioni di costi e ricavi interne e delle righe fattura interne eventualmente specificate.
Viene creata una riga transazione quando viene effettuata una consegna o viene fornito un servizio per il componente transazione di origine. In alcuni scenari, le consegne vengono effettuate tramite i componenti transazione correlati, quali ordini di magazzino o di lavoro.
Numerazione ordini di commercio interaziendale
L'applicazione crea un ordine di commercio interaziendale per ciascuna riga di componente transazione di un componente transazione di origine. La numerazione degli ordini di commercio interaziendale è basata sulla numerazione standard degli ordini di commercio interaziendale o sulla serie degli ordini definita dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere: Numerazione ordini di commercio interaziendale.
Ordini di commercio interaziendale padre e figlio
Un ordine di commercio interaziendale fornisce le informazioni di commercio interaziendale complessive applicabili per le righe transazione collegate. In alcuni scenari, tuttavia, parte delle informazioni si applica solo ad alcune delle righe transazione. In uno scenario Conto lavoro per riparazione in officina, ad esempio, per riparare l'articolo principale è possibile utilizzare vari altri articoli. In tal caso, l'ordine di commercio interaziendale padre elenca i dettagli dell'articolo principale, mentre gli ordini di commercio interaziendale figlio elencano i dettagli degli articoli di riparazione.
Scenari e accordi di commercio interaziendale applicabili
Viene generato un ordine di commercio interaziendale se:
- È presente una relazione di commercio interaziendale per le entità coinvolte nell'evasione di un ordine.
- La relazione di commercio interaziendale comprende uno scenario di commercio interaziendale corrispondente al processo aziendale in cui è previsto l'ordine.
Queste impostazioni determinano gli importi delle transazioni di costi e ricavi e le righe di fatturazione interna eventualmente specificate. A seconda delle impostazioni, è possibile rettificare le regole di determinazione dei prezzi di trasferimento o gli importi dell'ordine di commercio interaziendale.
Esempio
L'ufficio vendite S1 e il magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna.
Approvazione
È possibile che gli ordini di commercio interaziendale includano una fase di approvazione. Se è richiesta l'approvazione, non è consentito effettuare consegne fino all'approvazione dell'ordine di commercio interaziendale.
Sia l'organizzazione acquirente che l'organizzazione venditrice devono approvare gli ordini di commercio interaziendale. Nel processo di commercio interaziendale, l'organizzazione di vendita è l'entità incaricata della consegna, mentre l'organizzazione acquirente è l'entità che acquista.
L'approvazione può avvenire automaticamente o manualmente. Per esempio, è possibile specificare che l'organizzazione che vende deve effettuare l'approvazione manualmente e la parte che acquista deve effettuare l'approvazione automaticamente.