Generazione dell'elenco delle transazioni intracomunitarie

Per generare l'elenco delle transazioni intracomunitarie, effettuare le seguenti operazioni:

1. Dal menu appropriato della sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000) in Contabilità, avviare la sessione Dati elenco vendite (tfacr1113s000) per trasferire i dati delle fatture aperte nell'elenco di vendite.
2. Se lo si desidera, utilizzare la sessione Elenco vendite (tccom7570m000) per i seguenti scopi:
   • Visualizzare gli importi riportati in base a fattura, data, Business Partner e tipo di transazione.
   • Specificare o correggere le fatture da includere nell'elenco di vendite ma non ancora registrate, oppure registrate in modo non corretto, in Fatturazione.
   • Selezionare la casella di controllo Conto lavoro, se necessario.
3. Utilizzare la sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) per generare l'elenco di vendite. Se lo si desidera, è possibile generare un elenco di vendite parziale.

   È possibile creare quanto segue:

   • Un file XML per il trasferimento automatico
   • Un file in sequenza con valori separati da virgole
   • Un report stampato

Indicatore di conto lavoro

LN non è in grado di impostare nelle fatture l'indicatore di conto lavoro necessario per l'elenco di vendite. A questo scopo, è necessario procedere manualmente nella sessione Elenco vendite (tccom7170s000).

Generazione dell'elenco delle transazioni intracomunitarie successivo

È possibile generare l'elenco delle transazioni intracomunitarie successivo nei due modi descritti di seguito:

• Nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) deselezionare la casella di controllo Includi righe elaborate. LN includerà nell'elenco di vendite solo le fatture non ancora elaborate.

• Per generare l'elenco di vendite relativo a un periodo specifico, specificare il periodo di dichiarazione nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000).

  Se si specifica un periodo per il quale è già stato generato l'elenco di vendite, LN genera automaticamente inserimenti correttivi per tale periodo. È possibile generare correzioni solo per il periodo più recente per cui è stato generato l'elenco di vendite. LN non conserva i dettagli degli elenchi di vendite relativi a periodi precedenti.

Aggiornamento dell'elenco di vendite

Se necessario, utilizzare la sessione Aggiornamento deduzioni in elenco vendite (tctax7200m000) per aggiornare sconto, ricarico per pagamento ritardato o differenze di pagamento (sottratte dal pagamento di una fattura) nell'elenco di vendite.