Accredito e Riaddebito

L'intera fattura viene stornata e vengono generate le seguenti righe fatturabili:

• Per ogni fattura, una nota di accredito, che viene elaborata automaticamente.
• Per ogni riga di fattura, una nuova riga fatturabile.

Questo comando è disponibile soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• Lo stato della fattura è Registrato.
• La fattura non è stata ancora pagata.
• La fattura non è correlata a rate o richieste di incasso anticipato.
• La fattura non è un'autofattura.
• La fattura non è una fattura interna.
• Lo scenario di fatturazione della fattura originaria è Tutti gli scenari.

• Il tipo di origine non è uno dei seguenti:

  • Reclamo cliente
  • Ribasso
  • Nota di addebito/accredito
  • Ordine acquisto
  • Ordine PCS
  • Ordine magazz.

• Il tipo di documento non è uno dei seguenti:

  • Richiesta incasso anticipato
  • Pagamento a ricevimento merci
  • Nota di accredito
• Nessuna delle righe di fattura è correlata a una Fattura per interessi.

• L'ordine di origine non è stato ancora chiuso.

  • Per i contratti, è possibile che il progetto non sia stato ancora chiuso.
  • Per Vendite, è possibile che l'ordine di vendita non sia stato ancora elaborato (Elabora ordini consegnati).
  • Per Assistenza, è possibile che l'ordine di assistenza non sia stato ancora chiuso.
• Il periodo in cui è compresa la data fattura della fattura originaria è ancora aperto.

• L'utente è autorizzato ad apportare modifiche

  (opzione Consenti modifica dati fatturazione selezionata nella sessione Profili utente fatturazione (cisli0110m000)).