Righe rate fatturabili (cisli8130m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e creare le righe di rate fatturabili collegate a uno specifico ordine di origine.
- Società di origine
-
Il codice della società di origine.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo origine
-
Il tipo di origine.
Valori consentiti
- Interesse
- Nota Dare/Avere
- Ribasso
- ID spedizione
- Tutti i tipi di origine
- Vendite create manualmente
- Non applicabile
- Contratto
- Progetto
- Ordine di vendita
- Ordine di commercio interaziendale
- Ordine di magazzino (Obsoleto)
- Ordini di acquisto (Obsoleto)
- Ordine PCS (Obsoleto)
- Ordine di assistenza
- Ordine di manutenzione postvendita
- Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)
- Chiamata di assistenza
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Contratto di assistenza
- Ordine di trasporto
- Numero ordine
-
Il numero di ordine di origine a cui è collegato il piano rateale.
- Riga rata
-
Il numero della riga di rata.
- Riga ordine
-
Il numero di riga dell'ordine.
- Sequenza ordine
-
Il numero di sequenza dell'ordine.
- Importo rata
-
L'importo della rata ripartito per la riga di ordine.
NotaQuesto valore rappresenta l'importo della correzione per le rate fatturabili.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario imposta della riga fattura.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Codice imposta
-
Il codice imposta.
Nota- È possibile aggiornare il codice imposta se si verificano le seguenti condizioni:
- l'aliquota è identica a quella specificata nelle righe di fattura.
- il campo Stato rata, in questa sessione, è impostato su Trasferito e il campo Stato fatturazione è impostato su Confermato o In sospeso nella sessione Righe fatturabili (cisli8110m000).
- Quando il codice imposta viene aggiornato dall'utente, vengono aggiornate anche le righe fatturabili correlate.
- È possibile aggiornare il codice imposta se si verificano le seguenti condizioni:
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Paese destinatario imposta Business Partner
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.
- Attestazione esenzione
-
Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
- Motivo esenzione
-
Il codice del motivo dell'esenzione fiscale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Da saldare
-
L'importo della rata da saldare.
- Importo saldato
-
L'importo della rata già saldato.
- Stato
-
Lo stato della rata.
Valori consentiti
- Libero
-
La fattura della rata è stata creata.
- Annullato
-
La fattura della rata è stata annullata.
- Approvata
-
La fattura della rata è stata approvata.
- Trasferito
-
Sono presenti delle righe fatturabili per la fattura della rata.
- Fatturazione in corso
-
La fattura della rata è stata composta.
- Fatturato
-
La fattura della rata è stata registrata.
- Numero fattura
-
La società finanziaria in cui viene registrata la fattura.
- Tipo di transazione
-
La serie e il Tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture.
- Numero documento
-
Il numero documento fattura.
- Riga fattura
-
Il numero della riga fattura.
- Ignora verifica pagamento anticipato
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile ignorare la verifica del pagamento anticipato.
NotaQuesta casella di controllo è applicabile per le righe di rata fatturabili se vengono utilizzate rate ripartite.
- Riga attiva
-
Indica che la riga di rata fatturabile è disponibile per la compensazione.
- Scenario correzione
-
Il motivo della correzione.
Valori consentiti
- Aggiungi riga
- Altro
- Chiusura in corso...
- Annulla riga
- Non applicabile
- Modifica importo
- Modifica imposta
- Riga rata originaria
-
La riga della rata originaria.
NotaInfor LN inserisce questo valore per le correzioni.