Righe autofattura (cisli5105m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe di autofattura. Se necessario, è possibile collegare manualmente le autofatture ai dati dell'ordine di vendita oppure rimuovere i collegamenti esistenti.

Logistica

Numero fattura

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Tipo di transazione

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Numero documento

La parte del numero di documento che designa la serie.

Riga

Il numero della riga di autofattura.

Articolo

Società logistica di origine: La società logistica in cui è stato introdotto l'ordine di vendita.
Ordine di vendita: Il numero dell'ordine di vendita.
Articolo: Il codice articolo.
Codice articolo cliente: Il codice articolo utilizzato dal cliente.
Quantità consegnata: La quantità di articoli consegnata.
Unità quantità consegnata: L'unità in cui viene espressa la quantità.
Prezzo (IVA esclusa): Il prezzo dell'articolo, IVA e sconto esclusi.
Prezzo (IVA esclusa): La valuta in cui viene espresso il prezzo.
Unità di prezzo: L'unità utilizzata per il prezzo ordine.

Spedizione

Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.

Riga spedizione

Entità che fornisce informazioni su uno degli articoli elencati in una spedizione, ad esempio il peso, la quantità o i costi aggiuntivi.

Spedizione fornitore

Il numero di ASN del business partner 'Origine vendita', in caso di consegna diretta. Il produttore associa la fattura a questo numero di ASN.

Riga spedizione fornitore

Il numero di riga dell'ASN del fornitore. Il produttore associa la fattura a questo numero di ASN.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo 'Destinazione spedizione'.

Punto di consegna

Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna.

Riferimento spedizione

Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.

Dati finanziari

Paese: Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
Codice imposta: Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
Importo imposta: L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura.
Percentuale sconto: Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.
Importo sconto in valuta fattura: L'importo assoluto, IVA esclusa.
Importo (IVA inclusa): L'importo totale della fattura.

Associazione a Infor LN

Stato

Lo stato dell'autofattura. Le autofatture possono avere uno dei seguenti stati:

Approvato
Elaborato
Associato
Respinto

Importo totale fattura di vendita

L'importo totale delle righe fattura dell'ordine di vendita.

Partita IVA cliente

Il numero di partita IVA del cliente.

Partita IVA fornitore

Il numero di partita IVA del fornitore.

Valuta

La valuta della fattura.

Riferimento fattura cliente

L'identificatore della fattura utilizzato dal cliente.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

La data di scadenza di un pagamento.
La data di scadenza dei periodi di sconto.
L'importo dello sconto.

Ordine cliente

Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.

Metodo di pagamento

Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).

Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:

Importo massimo
Data di scadenza
Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report

Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.

Data ricevimento

Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione.

Data fattura cliente