Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000)

La società di origine.

Il tipo di transazione della fattura.

Il numero documento fattura.

Il numero di sequenza della riga di fattura.

Il tipo di dati da visualizzare.

Valori consentiti

COS

Non applicabile

Righe componente

Note consegna

Pegging dei costi

Fattura correlata

Distribuzioni fondi

Dati fattura fiscale

Solo dati imposte

Riga autofatturazione

Costo aggiuntivo - Imposta di bollo

L'importo dell'imposta di bollo da pagare.

Indica che per la fattura viene addebitata l'imposta di bollo. Se la casella di controllo è selezionata, l'importo dell'imposta di bollo viene stampato sulla fattura.

Se la casella di controllo è selezionata, il testo correlato all'imposta di bollo viene stampato sulla fattura.

Il conto contabile nel quale viene registrata l'imposta di bollo.

Il codice della dimensione.

Primo numero disponibile all'interno di una serie. Quando si creano ordini, ad esempio, è il numero proposto per impostazione predefinita. Le serie consentono di raggruppare gli ordini dello stesso tipo assegnando numeri ordine che iniziano con le stesse cifre.

Il tasso di cambio applicabile alla riga della fattura.

Il coefficiente del tasso di cambio applicabile alla riga della fattura.

Componente costo

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

Nota

Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.

Importo COS

L'importo del costo del venduto espresso nella valuta locale.

Nota di consegna

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

Costi offerta

I costi sostenuti per l'offerta.

Spedizione componente

La spedizione della riga del componente di vendita da fatturare.

Riga spedizione componente

La riga di spedizione della riga del componente di vendita da fatturare.

Ricev. componente

Il ricevimento della riga del componente di vendita da fatturare.

Riga ricevimento comp.

La riga di ricevimento della riga del componente di vendita da fatturare.

Articolo

L'articolo da fatturare.

Quantità consegnata (unità di misura scorte)

La quantità delle merci da consegnare espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità consegnata (unità di misura scorte)

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità consegnata (unità ordine)

La quantità delle merci da consegnare espressa nell'unità di misura ordine.

Unità ordine

L'unità relativa alla quantità ordinata.

Fattore di conversione

Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte.

Data di consegna

La data in cui le merci sono state consegnate o i servizi sono stati forniti.

Nella riga fatturabile (stato In sospeso) è possibile modificare la data di consegna per tutte le origini.

La data di consegna influisce sui seguenti valori:

• Tasso, se il determinatore del tasso è impostato su Data di consegna.
• Data imposta, se questa data è impostata su Data di consegna nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
• Anno e periodo, se il campo Periodo finanziario - Derivato da o Periodo imposta - Originale è impostato su Data consegna nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto cambio propr. leg.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Lotto

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

N. di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Itinerario

L'itinerario per la spedizione delle merci.

Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Testo componente

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo al componente.

Testo articolo

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo relativo all'articolo.

Progetto

Il codice della commessa.

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Attività

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005