Righe fattura (cisli3110m000)

La società finanziaria in cui è presente la fattura.

La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture.

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita.

LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo.

Il numero di documento della fattura di vendita.

La data e l'ora di creazione della fattura.

Nota

Se lo stato della riga è impostato su Pronto per la stampa, è possibile cambiare la data della fattura con la data corrente o con un'altra data trascorsa, a seconda delle esigenze.
Se sono disponibili dati di determinazione dei prezzi relativi al materiale, non è possibile modificare la data della fattura.

In sospeso
Non applicabile
Annullato
Confermato
Pronto per inoltro
In attesa di approvazione
Pronto per la stampa
Inviato a sistema esterno
Rifiutato da sistema esterno
Approvato da sistema esterno
Stampato
Registrato

Il numero della riga fattura.

La società di origine.

Il tipo di documento di origine.

Il numero del documento di origine.

Il numero della riga dati.

La società di origine.

Ordine

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
Articoli di servizio
Servizi di conto lavoro
Articoli Elenco (menu/opzioni)

Descrizione

La descrizione dell'articolo.

Descrizione riga

Una descrizione della riga fattura.

Lotto

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

N. di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Primo riferimento

Testo utilizzato per identificare la fattura.

Secondo riferimento

Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la fattura.

Rilevazione ricavi temporizzata

Indica che viene utilizzata la funzionalità Rilevazione ricavi temporizzata quando l'opzione Metodo rilevazione ricavi è selezionata.

Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.
In questo campo viene inserito il valore specificato in Rilevazione ricavi temporizzata nella sessione Business Object rilevazione ricavi (cirrc0101m000).
Questa casella di controllo è applicabile solo se il campo Tipo origine è impostato su Ordine di vendita (incluso Programma vendite), Ordine di assistenza Ord. manut. postvendita e Contratto.

Scenario di commercio interaziendale

Un processo aziendale, per esempio Consegna materiale esterna - Vendite, che coinvolge due parti di un'organizzazione definite entità. Uno scenario di commercio interaziendale è collegato a un accordo di commercio interaziendale. Lo scenario di commercio interaziendale e l'accordo di commercio interaziendale sono collegati a una relazione di commercio interaziendale.

Esempio

Le entità ufficio vendite S1 e magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita.

Consegna

Magazzino

Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate.

Punto di consegna

Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna.

Spedizione

Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico.

Spedizione fornitore

Il numero di ASN del Business Partner 'Origine vendita', in caso di consegna diretta. Il produttore associa la fattura a questo numero di ASN.

Riga spedizione fornitore

Il numero di riga dell'ASN del fornitore. Il produttore associa la fattura a questo numero di ASN.

/

Entità che fornisce informazioni su uno degli articoli elencati in una spedizione, ad esempio il peso, la quantità o i costi aggiuntivi.

Quantità consegnata

Peso

Il peso del carico riportato sulla nota di consegna. Il valore di questo campo viene impostato automaticamente soltanto se è presente una nota di consegna.

Peso

L'unità in cui viene espresso il peso.

Termini di consegna

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto di cambio proprietà legale

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Dettagli Business Object

Nome Business Object: Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino.
ID Business Object: Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto.
Riferimento Business Object: Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI.

Nota
Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento.
GUID Business Object: Il codice interno generato del Business Object.

Valuta fattura

Importo riga netto: L'importo della riga espresso nella valuta della fattura.
Base imponibile: L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta della fattura.
Imp. ric. pag. rit.
Importo sconto riga: L'importo totale dello sconto relativo alla riga fattura.
Importo sconto ordine: L'importo totale dello sconto relativo all'ordine.
Valore effetti doganali: Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l’importo dell’imposta di importazione e di altre imposte.
Primo sconto fattura: L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura.
Secondo sconto fattura: L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura.
Terzo sconto fattura

Importo imposta traslata

L'importo dell'imposta traslata per l'imposta sulle vendite espresso nella valuta della fattura.

Valuta locale

Importo in: L'importo della fattura espresso in valuta locale.
Base imponibile in: L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta locale.
Importo LPS in
Riga importo sconto in: L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
Importo sconto ordine in: L'importo dello sconto totale dell'ordine espresso nella valuta locale.
Valore effetti doganali in valuta locale: Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l’importo dell’imposta di importazione e di altre imposte.
Primo importo sconto in
Secondo importo sconto in: L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso in valuta locale.
Terzo importo sconto in: L'importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso in valuta locale.

Date

Data ric. pag. rit.
Data primo sconto fattura: La data di sconto della prima fattura.
Data secondo sconto fattura
Data terzo sconto fattura

Tasso di cambio

Tasso
Coefficiente del tasso
Data tasso: Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.
Tipo tasso cambio

Codice imposta

Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.

Paese dest. imposta BP

Il paese destinatario imposta del Business Partner.

Reparto

Il reparto a cui è associata la riga di fattura.

Rappresentante vendite

Il rappresentante vendite che gestisce la fattura.

Fattura vendita man.

Settore di attività

Il settore di attività del Business Partner.

Area

L'area del Business Partner.

Nota di consegna

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

Accordi su sconti e prezzi predefiniti
Valori predefiniti di ordini di vendita
Termini di consegna
Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Indirizzo 'Destinazione vendita'

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Business Partner 'Destinazione spedizione'

Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Fattura originaria

Il tipo di transazione della fattura originaria utilizzata per calcolare gli interessi.

Il numero di documento della fattura originaria

Riga fattura originaria

Il numero di riga della fattura originaria.

Data di scadenza fattura originaria

La data di scadenza della fattura originaria.

Numero documento ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi.

Numero riga ricevimento fattura

Il numero riga del ricevimento.

Data ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicata la data di ricevimento.

Importo ricevimento fattura

Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura.

Riga programma

Se alla fattura è associato uno scadenzario pagamenti, in questo campo viene indicato il numero della riga di scadenzario per il quale è stata generata la fattura per interessi.

Nota

Se alla fattura non è associato alcuno scadenzario pagamenti, LN imposta questo campo su 100. Se non vengono generate altre fatture per interessi correlate alla fattura, LN crea un record con il totale delle fatture per interessi. Ai fini di tale record, LN imposta il numero della riga di scadenzario su zero.

Numero giorni per calcolo interessi

Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse.

Percentuale interessi

La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi.

Vendite manuali

Società operativa

Società a cui appartiene un reparto, magazzino o progetto. Nella maggior parte dei casi, si tratta della società operativa in cui il reparto, magazzino o progetto è stato creato. Le transazioni logistiche che hanno origine da un reparto, un magazzino o un progetto possono essere create soltanto nella società operativa corrispondente.

Importo lordo

Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo (di registro).

Registra Intrastat

Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.

Set informazioni statistiche aggiuntive

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Registrazione

Riferimento

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
Il contatto del Business Partner
Il numero della fattura di origine

Codice contabilità generale

Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti.

A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura.

Tipi di dimensione

Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.

Dimensioni

Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.

Contratto

Deliverable

/baanerp/tp/glossary/glossary#000390

Programma

Date e quantità di un articolo che è possibile promettere a un cliente.

Il report consente di determinare il volume che è possibile consegnare in tempo e il volume che verrà consegnato in ritardo.

In base al piano principale dell'articolo, nel corso del mese verranno prodotte altre sedie. Parte delle nuove sedie prodotte è già stata promessa ad altri clienti.

Esempio

Un cliente desidera ordinare 80 sedie da ufficio da consegnare il 1° giugno. La quantità CTP per quella data, tuttavia, è limitata a 30 sedie.

Programma

/baanerp/tp/glossary/glossary#000387

Elemento

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Attività

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Estensione

/baanerp/tp/glossary/glossary#000017

Riga commessa

Il numero di riga della commessa.

Imp. parte retrib.

La percentuale dell'importo totale del contratto concordata con il terzista principale costituita dai costi di manodopera.

Nota

Il valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse.

Importo blocc.

L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa.

L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni:

importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenuta

L'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula:

importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contratto

L'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula:

importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccato

Nota

Questo campo è rilevante solo nei Paesi Bassi.

Ordine cliente

Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.

Numero di volte

Il numero di unità di tempo.

Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica.

Contatto 'Destinazione fattura'

Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Data assegnazione contratto

La data di assegnazione della riga contratto.

Contratto

Articolo

L'articolo da fatturare.

Codice articolo cliente

Il codice di articolo utilizzato dal cliente nella riga fatturabile.

Variante prodotto

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Attività

A specification of the type of work that is carried out by a service employee. You can use tasks to specify the labor required to carry out an activity. A specific labor rate can be linked to a task.

Attrezzatura

Il codice dell'attrezzatura.

Conto lavoro

L'attività in conto lavoro coperta dalla riga di fattura.

Costi vari

I costi vari coperti dalla riga di fattura.

Spese generali

I costi generali coperti dalla riga di fattura.

Data avanzamento

La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione.

Tipo di premio

Premio fisso: Un importo fisso ricevuto dal terzista.
Premio straordinario: Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per una consegna puntuale.
Premio incentivo: Una percentuale ricevuta dal terzista, ad esempio per un primo ordine.
Penale: Una percentuale da pagare al terzista, ad esempio in caso di consegna in ritardo o superamento dei costi.

Rata

Numero rata: Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate.
Numero di punti: Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata.
Percentuale: La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura.

Trattenuta

Numero trattenuta: Il numero di trattenuta.
Percentuale trattenuta: L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale.
Importo trattenuta: L'importo della trattenuta.

Ricavo

Codice ricavo: /baanerp/tp/glossary/glossary#RevenuCode.tp
Numero sequenza ricavo: Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.

Vendite / Magazzino

Magazzino

Il magazzino da cui sono state spedite le merci.

Punto di consegna

Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino.

Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna.

Vettore/LSP

Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' sia al Business Partner 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico, ordinati per vettore.

Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner.

Gestione kit

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit.

Variante prodotto

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Revisione

La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni.

Società fattura originaria

La società per cui è stata creata la riga di fattura.

Tipo di transazione fattura originaria

La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.

Fattura originaria

Il numero della fattura originaria.

Riferimento

Codice articolo cliente: Il codice articolo utilizzato dal cliente.
Int. ordine cliente: Il numero di ordine utilizzato dal cliente.
Riga ordine cliente: Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente.
Sequenza ordine cliente: Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente.
Documento di trasporto: Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.
Documento di trasporto esterno: Il numero di un documento di trasporto esterno.
Riferimento spedizione: Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento.

Rata

Anticipi applicabili

Se la casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati.

Fatturazione rateale

Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate.

Rilevazione ricavi a rate (Vendite)

Se la casella di controllo è selezionata, LN prende in considerazione gli importi delle fatture relative alle rate per la rilevazione dei ricavi.

Nota

Se questa opzione è selezionata, per le rate di tipo Normale e Garanzia si applica quanto segue:

Viene utilizzato il documento di integrazione Ordine di vendita/Analisi dei ricavi anziché i documenti Ordine di vendita/Rata normale e Ordine di vendita/Rata di garanzia saldata.
Quando vengono fatturate le righe di un ordine di vendita, non vengono create registrazioni di differenze valutarie per lo storno delle rate.

Riga rata originaria

La riga della rata originaria.

Autofatturazione

Correzione autofattura

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata una correzione all'importo dell'autofattura.

Codice relazioni autofattura associate

Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili.

Varianza importo fatturato

L’importo di correzione nel caso in cui l’autofattura superi o sia inferiore all’importo originario.

Varianza importo fatturato

L'importo della varianza espresso nella valuta locale.

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

La valuta locale
Due valute di reportistica

Fattore di conversione

Fattore di conversione unità di prezzo: Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo.
Fattore di conversione unità di misura quantità: Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte.
Fattore di conversione unità di consegna: Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna.

Specifica sconto riga

Metodo di sconto

Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto.

Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:

Lordo: lo sconto viene calcolato sull'importo lordo.
Netto: lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti.

Percentuale sconto

Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.

Importo sconto

Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro.

Assistenza

Indirizzo ubicazione

L'indirizzo dell'ubicazione in cui viene eseguito l'intervento di assistenza.

Attività

La mansione a cui fa riferimento la fattura.

Reclamo in garanzia

Se la casella di controllo è selezionata, il numero di reclamo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza.

L'importo del costo del venduto relativo all'ordine di assistenza viene registrato in Contabilità.

Reclamo

Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza.

Attività di riferimento

The smallest unit of work that is required to carry out maintenance.

Ciclo di operazioni principale

A set of operations that can be carried out. The reference activities based on which operations are added to a master routing, must have the same characteristics, such as item, functional element, and service department.

Esempio

All the inspections, tests, cleaning activities, assembly activities, disassembly activities, and repair activities that you can carry out on an engine.

Opzione ciclo di operazioni

A subset of master routing. A predefined set of operations that can be carried out. Each operation is identified by a unique sequence number.

Stampa su fattura

Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo di installazioni viene stampato sulla fattura.

IVA in base a

Per le transazioni del package Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura.

Identificazione articolo

Art.: Se la fattura è relativa a un articolo con numero di serie, in questo campo viene indicato il codice articolo.
N. di serie: Se la fattura è relativa a un articolo con numero di serie, in questo campo viene indicato il numero di serie.
Gruppo di installazioni: Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura.
N. strumento: Numero utilizzato per identificare uno strumento. Per identificare uno strumento in LN, viene utilizzata una combinazione univoca composta da un tipo di strumento, ad esempio martello, e da un numero di serie, ad esempio 1.

Costi

Costi: L'importo di costo.
Costi offerta: I costi sostenuti per l'offerta.
Importo costi previsti: L'importo costi previsti espresso nella valuta della fattura.

Nota
Questo campo consente di registrare i costi nel package Contabilità.
Importo costi previsti: L'importo costi previsti espresso in valuta locale.

Costi di viaggio

Tempo di viaggio

I costi basati sul tempo sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.

Nota

Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:

Il campo Tipo ordine ass. della sessione Fatture (cisli3105m000) è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.

Distanza viaggio

I costi basati sulla distanza sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione.

Nota

Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:

Il campo Tipo ordine ass. della sessione Fatture (cisli3105m000) è impostato su Ordine di assistenza o Chiamata di assistenza.
La casella di controllo Riga tot. viaggio per distanza e tempo nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata.

Contratto di assistenza

Data di inizio rata: La data di inizio del periodo rata.
Data di fine rata: La data e l'ora di fine della rata.
Percentuale sconto: Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.

Fattore di conversione

Fattore di conversione unità di prezzo: Il fattore utilizzato per la conversione dell'unità di prezzo.
Fattore di conversione unità di prezzo: Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte.

Trasporto

Riferimento ordine originario

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
Il contatto del Business Partner
Il numero della fattura di origine

Nota di addebito/accredito

Tipo di documento: Il tipo di transazione della fattura originaria.
Paese destinatario imposta: Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
Codice imposta: Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
Paese destinatario imposta Business Partner: Il paese destinatario imposta del Business Partner.
Importo imposta: L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
: La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
Importo imposta in valuta locale: L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta locale.

Fattura originaria

Tipo di transazione fattura originaria: La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria.
Fattura originaria: Il numero di serie del numero documento della fattura originaria.
Numero scadenzario originario: Il numero di scadenzario originario.

Rimessa

Codice rimessa: Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
N. di serie: Il numero di sequenza dell'avviso di rimessa.
Analista del credito: Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.

Importi

Importo base: L'importo dell'ordine di vendita su cui è basato il rimborso.
Importo fisso: Se il rimborso è costituito da un importo fisso, in questo campo è indicato tale importo.

Percentuale

Percentuale ribasso: La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita.
Percentuale di crescita: Se il rimborso include una percentuale di crescita, in questo campo è indicata tale percentuale.

Testo intestazione: Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione.
Testo intestazione aggiuntivo: Testo aggiuntivo associato all'intestazione.
Testo riga: Testo associato alla riga fattura.
Testo dettagli: Testo dettagli associato alla riga fattura.
Testo articolo
Testo soluzione: Testo associato a una soluzione.
Testo piè di pagina: Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina.

Segmenti: Le dimensioni utilizzate per la reportistica relativa ai segmenti.
Quantità ordinata: La quantità ordinata totale.
Unità consegna: L'unità in cui viene espressa la quantità.
Quantità ordinata: La quantità ordinata totale.
Peso: Il peso del carico riportato sulla nota di consegna. Il valore di questo campo viene impostato automaticamente soltanto se è presente una nota di consegna.
Peso: L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. In caso contrario, l'unità utilizzata per il peso della spedizione.
N. riga fattura originaria: La riga della fattura originaria.
Società emittente avviso di rimessa: Società utilizzata per l'elaborazione e la registrazione degli avvisi di rimessa.

Il codice della commessa.

Numero assegnato all'ordine o al contratto dal Business Partner 'Destinazione vendita' (ad esempio, il numero del contratto di acquisto del Business partner 'Destinazione vendita'). È possibile utilizzare il numero d'ordine del cliente per identificare una riga contratto di vendita.

Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi.

È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200.

Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.

L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura.

La somma relativa alla base imponibile espressa nella valuta di reportistica delle imposte.

Il codice della valuta.

La somma relativa all'importo dell'imposta calcolata nella valuta di reportistica delle imposte.

La somma relativa all'importo dell'imposta traslata calcolata nella valuta di reportistica delle imposte.

La somma relativa alla base imponibile del report calcolata nella valuta di reportistica delle imposte.

La somma relativa all'importo dell'imposta del report calcolata nella valuta di reportistica delle imposte.