Fatture proforma (cisli3105m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare fatture proforma.
Molti attributi relativi alle fatture standard non sono validi per le fatture proforma, poiché queste ultime non hanno valore legale e non vengono mai registrate. Ad esempio, gli attributi Importo imposta, Anno finanziario, Periodo finanziario, Data di scadenza e così via. Se sono presenti valori per questi attributi, sono solo a scopo informativo.
- Numero fattura
-
Il codice della società finanziaria.
- /
-
Il tipo di transazione della fattura proforma.
- /
-
Il numero di documento della fattura proforma.
- Stato
-
Lo stato della fattura proforma.
Valori consentiti
- In sospeso
- Non applicabile
- Annullato
- Confermato
- Pronto per inoltro
- In attesa di approvazione
- Pronto per la stampa
- Inviato a sistema esterno
- Rifiutato da sistema esterno
- Approvato da sistema esterno
- Stampato
- Registrato
- Numero fattura originaria
-
Il numero di un'altra fattura originaria.
- Layout XML
-
Il layout XML configurato nella sessione Layout XML fatture (cisli1151m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di vendita
-
Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.
- Codice conto banc.
-
Il codice del conto bancario.
- Riferimento combinazione
-
Campo tecnico utilizzato per combinare più righe.
- Collega a fatture mensili (MBI)
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.
Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.
- Dismissione cespite
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.
- Transazione ABC
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite.
- Autofatturazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione.
- Ricevi fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate.
- Fattura cliente
-
Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Questo numero viene utilizzato nel campo Riferimento combinazione della sessione Righe fatturabili (cisli8110m000).
- Codice imposta
-
Il codice imposta.
- Reparto
-
Il reparto a cui è associata la riga di fattura proforma.
- Rappresentante vendite
-
Il rappresentante vendite responsabile della fattura proforma.
- Fattura vendita man.
-
Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale.
- Settore di attività
-
Il settore di attività del Business Partner.
- Area
-
L'area del Business Partner.
- Importo positivo
-
Il valore visualizzato dipende dall'impostazione di Combina righe ordine positive e negative nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).
Impostazione Valore visualizzato Deselezionata Sì per i numeri positivi. Deselezionata No per gli importi negativi. Selezionata Non applicabile - Nota di consegna
-
La nota di consegna collegata alla fattura proforma.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il business partner 'Destinazione vendita' associato alla fattura proforma.
- Indirizzo 'Destinazione vendita'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita'.
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
Il business partner 'Destinazione spedizione' associato alla fattura proforma.
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
-
L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.
- Progetto
-
Il codice della commessa.
- Documento progetto
-
Il numero di documento della commessa.
- Tipo origine
-
Il tipo di documento di origine.
- Numero ordine
-
Il numero del documento di origine.
- Scenario di commercio interaziendale
-
Lo scenario di commercio interaziendale.
- Tipo di assistenza
-
Il tipo di assistenza.
- Società fattura di vendita
-
La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita.
- Gruppo di installazioni
-
Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura proforma.
- Ordine di vendita
-
Il numero dell'ordine di vendita.
- Tipo ordine di vendita
-
Il tipo di ordine di vendita.
- Spedizione
-
La spedizione dell'ordine da fatturare.
- Ordine di assistenza
-
L'ordine di assistenza collegato alla fattura proforma.
- Tipo ordine ass.
-
Il tipo di assistenza.
- Install. ordine assist.
-
La configurazione.
- Ord. man. postvendita
-
L'ordine di manutenzione postvendita.
- Tipo MSO
-
Il tipo di assistenza dell'ordine di manutenzione postvendita.
- Installaz. MSO
-
La configurazione per l'ordine di manutenzione postvendita.
- Batch di fatturazione
-
Il codice del batch di fatturazione a cui appartiene la fattura.
- Chiamata di assistenza
-
La chiamata di assistenza.
- Install. chiamata assist.
-
An installation group of items that share the same location or customer.
For example, a configuration could consist of all items that are controlled for a specific customer, or all items that are in the same location.
Grouping items into a configuration enables you to maintain them collectively.
- Contratto di assistenza
-
Il codice del contratto di assistenza.
- Tipo contratto ass.
-
Il tipo di contratto.
- Ordine di trasporto
-
L'ordine di trasporto collegato alla fattura proforma.
- Ribasso
-
Il ribasso applicato alla fattura proforma.
- Tipo di fattura
-
Il tipo di fattura.
NotaViene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.
Valori consentiti
- Fattura standard
- Fattura proforma
- Fattura doganale
- Fattura conto deposito
- Non applicabile
- Tipo fatturazione proforma
-
Il codice del Tipo di fatturazione proforma specificato nella sessione Tipi di fatturazione proforma (tcmcs0167m000).
- Codice dimensione 1-12
-
Il codice della dimensione.
- Scenario fatturazione
-
Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- Si applica l'imposta di bollo
-
Se la casella di controllo è selezionata, alla riga della fattura si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo si applica soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Codici imposta per imposta di bollo (tcmcs1133m000) è specificato il codice imposta per una o più righe fattura.
- Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) è disponibile un dettaglio valido dell'imposta di bollo per il paese destinatario imposta specificato.
- Nella sessione Imposta di bollo per fatture (tcmcs1131m100) l'importo della fattura supera la soglia specificata.
- EDI o stampa fattura
-
Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata.
- N. identif. bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- N. rif. distinta pagamento
-
L'identificativo bancario sulla distinta di pagamento.
- Versione chiave privata
-
Una chiave utilizzata per generare la firma richiesta dagli uffici imposte portoghesi.
- Firma RSA
-
Una firma basata sull'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA.
Per questa firma vengono utilizzati i seguenti dati concatenati:
- Numero fattura
- Data fattura
- Data inserimento transazione
- Tipo di transazione
- Numero documento
- Importo lordo
- Firma precedente per il tipo e la serie della transazione in caratteri stampabili a byte singolo, di 172 caratteri.
- Tipo tasso di cambio
-
Il tipo di tasso di cambio.
- Data ric. pag. rit.
-
La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla fattura proforma.
- Data primo sconto
-
La data di sconto della prima fattura.
- Data secondo sconto
-
La data di sconto della seconda fattura.
- Indirizzo 'Destinazione fattura'
-
L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.
Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società.
- Data terzo sconto
-
La data di sconto della terza fattura.
- Rate fatturate
-
L'importo delle rate già fatturate.
- Data fattura
-
La data della fattura. Questo valore viene determinato in base alle impostazioni Data fattura specificate nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
- Rate da fatturare
-
L'importo delle rate da fatturare.
- Importo anticipato
-
L'importo dell'anticipo già fatturato.
- Importo ecced. pagam.
-
L'importo dell'eccedenza di pagamento espresso nella valuta della fattura.
- Anno finanziario
-
L'anno finanziario in cui viene generata la fattura proforma. Quando si compone la fattura, l'anno finanziario viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Periodo finanziario
-
Il periodo finanziario in cui viene generata la fattura. Quando si compone la fattura, il periodo finanziario viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Anno di reportistica
-
L'anno di reportistica in cui viene generata la fattura. L'anno di reportistica viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
- È possibile modificare il valore di questo campo a livello di intestazione se il campo Stato fattura è impostato su Stampato. La modifica per anno o periodo è consentita solo se lo stato relativo a questi valori è impostato su Aperto. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Periodo di reportistica
-
Il periodo di reportistica in cui la fattura viene generata. Il periodo di reportistica viene determinato in base al valore relativo al parametro Data periodi finanz./reportistica impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Data periodi finanz./reportistica della sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Anno d'imposta
-
L'anno d'imposta in cui viene generata la fattura.
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile solo se il campo Periodo imposta - Originale nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Periodo d'imposta
-
Il periodo d'imposta in cui viene generata la fattura.
Nota- Se nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Questo campo è applicabile solo se il campo Periodo imposta - Originale nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) non è impostato su Data inserimento transazione.
- È possibile modificare l'anno o il periodo a livello di intestazione se il campo corrispondente è impostato su Aperto e il campo Stato fattura è impostato su Stampato. L'anno e i periodi modificati vengono utilizzati quando la fattura viene registrata per il batch di partite aperte. Per le transazioni di integrazione, tuttavia, l'anno e il periodo modificati non vengono utilizzati.
- Data imposta
-
La Data imposta La data dell'imposta viene determinata in base al valore relativo al parametro Data imposta impostato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).
NotaSe nelle righe fatturabili non è specificata la data dell'ordine o della consegna, il valore viene determinato in base alla data della fattura.
- Data tasso
-
Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.
- Data di scadenza
-
La data di scadenza della fattura proforma.
- Data imposta saldo
-
Questa impostazione consente di specificare se e con quale modalità le fatture delle rate vengono corrette nella fattura a saldo.
- Data trasf. rischi
-
La data di trasferimento dei rischi relativa alla fattura proforma.
- Data di approvazione
-
La data in cui il cliente ha approvato la spedizione. Questa funzionalità è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è attivata l'opzione Approvazione cliente.
- Tipo di transazione
-
Il tipo di transazione della fattura di vendita.
- Numero fattura correl.
-
La società finanziaria da cui ha origine la fattura correlata.
- Tipo transazione correl.
-
Il tipo di transazione della fattura correlata.
- Numero fattura correl.
-
Il numero di documento della fattura correlata.
- Dati fattura fiscale disponibili
-
Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il codice di imposta Imposta su fattura separata. Indica che è presente una fattura fiscale corrispondente.
- Bloccato per registrazione
-
Se la casella di controllo è selezionata, la riga della fattura non può essere registrata nel modulo Contabilità generale.
NotaQuesta opzione non si applica a una fattura proforma.
- Tipo di riga fattura
-
Il tipo di riga della fattura.
NotaViene visualizzato un solo tipo di fattura proforma o di righe fatturabili alla volta.
Valori consentiti
- Richiesta di incasso anticipato
- Materiale
- Non applicabile
- Manodopera
- Attrezzatura
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Trasporto
- Interesse
- Trasferimento semilavorati
- Rata
- Triangolare
- Trattenuta
- Costi aggiuntivi rate
- Pagamento a ricevimento merci
- Altro
- Ordine di magazzino
- Scadenzari
- Fatturazione retroattiva
- Nota di accredito
- Costo+Profitto
- Nota di addebito
- Ordine di trasporto
- Consegna diretta
- Righe ribasso
- Ordine PCS
- Spese
- Acquisto in triangolazione
- Estensione
- Consegna contratto
- Noleggio
- Tasso unitario
- Attività
- Richiesta di pagamento ad avanz. lavori
- Avanzamento
- Premi e penali
- Fattura anticipata
- Richiesta di pagamento anticipato
- Vendite create manualmente
- Ordine di vendita
- Rata contrattuale
- Non fatturabile
- Conto bancario
-
Il conto bancario collegato alla fattura proforma.
- IBAN
-
Il codice IBAN (International Bank Account Number) collegato alla fattura proforma.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Aggiorna registro imposte
-
Se si utilizza un tax provider e questa casella di controllo è selezionata, i dati del registro imposte relativi all'interfaccia del Tax Provider sono stati aggiornati.
- Tasso cambio
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale.
- Coefficiente del tasso
-
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
- Importo riga origine
-
L'importo della riga fattura originaria.
- Valuta
-
La valuta dell'importo della fattura.
- Importo deduzione
-
La somma dell'importo dello sconto sull'ordine totale, dell'importo dello sconto sulla riga totale e della varianza importo fatturato totale.
- Importo netto
-
L'importo netto espresso nella valuta della fattura.
- Rata
-
La rata dell'importo della fattura.
- Numero ordine
-
Il numero del documento di origine.
- Contratto
-
Il codice che identifica il contratto.
- Riga contratto
-
Il numero di riga del contratto.
- Imposta di bollo
-
L'imposta di bollo applicabile alla fattura proforma.
- Importo imposta
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo imposta traslata
-
L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta della fattura.
- Importo ricarico pagamento ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Primo sconto fattura
-
L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura.
- Secondo sconto fattura
-
L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura.
- Terzo sconto fattura
-
L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura.
- Importo fattura
-
L'importo fatturato.
- Importo differenza di arrotondamento
-
Se si utilizza l'arrotondamento del totale generale, in questo campo viene visualizzata la differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta della fattura.
-
L'importo della fattura originaria espresso nella valuta locale.
-
Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
-
L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
-
L'importo netto espresso nella valuta locale.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
-
L'importo dell'imposta traslata espresso nella valuta locale.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
- Importo primo sconto in valuta locale
-
L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso in valuta locale.
- Importo secondo sconto in valuta locale
-
L'importo dello sconto applicato alla seconda fattura espresso in valuta locale.
- Importo terzo sconto in valuta locale
-
L'importo dello sconto applicato alla terza fattura espresso in valuta locale.
- Importo fattura in valuta loc.
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Importo differenza di arrotondamento in VL
-
Se si utilizza l'arrotondamento del totale generale, in questo campo viene visualizzata la differenza di arrotondamento della fattura, espressa nella valuta locale.
- Tipo di documento
-
Il tipo di documento.
Valori consentiti
- Fattura
- Nota di accredito
- Fattura anticipata
-
Per poter spedire le merci, è necessario che le rate della fattura anticipata siano state fatturate e pagate dal cliente.
Per le fatture anticipate sono valide le seguenti regole:
- La fattura è un documento legale, pertanto il relativo importo viene registrato come ricavo riconosciuto tramite il tipo di documento di integrazione pertinente.
- L'importo viene incluso nell'elenco vendite e nella dichiarazione fiscale.
- Le statistiche di vendita vengono aggiornate e il tipo di ricavo viene classificato come ricavo intermedio.
- Richiesta pagamento anticipato
-
Richiesta di pagamento dell'importo di vendita, totale o parziale, prima dell'invio delle merci a un Business Partner.
Per le richieste di pagamento anticipato sono valide le seguenti regole:
- La fattura non è un documento legale, pertanto l'importo della richiesta di pagamento anticipato non influisce sui ricavi.
- Per l'importo viene creata una partita aperta, che viene registrata nel Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) come indicato nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). La serie e il tipo di transazione utilizzati per il documento finanziario necessario per la fatturazione della Richiesta pagamento anticipato vengono ricavati dalla sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).
- L'IVA non viene calcolata, né stampata né registrata e l'importo non viene incluso nell'elenco delle vendite.
- L'importo della richiesta di pagamento anticipato viene saldato alla consegna delle merci, dopo che è stata calcolata l'IVA per le merci consegnate.
- Per l'importo della richiesta di pagamento anticipato non è disponibile alcun ricavo riconosciuto, temporaneo o intermedio. Non è pertanto possibile aggiornare le statistiche di vendita.
- Non esiste alcun collegamento tra la riga della richiesta di pagamento anticipato e i dati correlati alla fattura, quali fatturazione mensile e ricarichi per pagamento ritardato.
- Pagamento a ricevimento merci
- Correzione
- Reparto finanz.
-
Il reparto finanziario che gestisce l'ordine.
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura proforma.
- BP 'Orig. pagamento' originario
-
Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Ind. Orig. pag.
-
L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Termini di pagamento
-
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.
I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
- Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
- La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
- Ricarico pagamento ritardato
-
Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
- Metodo di consegna fattura
-
Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al relativo metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo.
È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Metodo di pagamento
-
Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).
Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
- Importo massimo
- Data di scadenza
- Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.
- Paese destinatario imposta
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.
- Paese dest. imposta BP
-
Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner.
- Determinatore tasso
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.
- Metodo fatturaz.
-
Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Layout fattura
-
Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000).
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.