Fattura di vendita manuale (cisli2620m000)

Utilizzare questa sessione per creare o gestire le fatture di vendita manuali. È possibile creare una fattura di vendita manuale per una transazione a cui non è correlato alcun ordine di vendita o di altro tipo, ad esempio la dismissione di un cespite.

Società finanz.

La società finanziaria in cui viene registrata la fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

ID vendita manuale

La descrizione o il nome del codice.

ID vendita manuale

Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale.

BP 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' associato alla fattura di vendita manuale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla fattura di vendita manuale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Origine pagamento' originario

Se la fattura è stata ceduta al factor tramite factoring pro-solvendo, in questo campo viene indicato il business partner 'Origine pagamento' collegato al business partner 'Destinazione fattura' della fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il business partner 'Origine pagamento' collegato al business partner 'Destinazione fattura' della fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Indirizzo 'Destinazione fattura'

L'indirizzo a cui viene inviata la fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Metodo di consegna fattura

Il metodo di consegna della fattura utilizzato per il Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Area

L'area a cui appartiene il Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Società operativa

La società operativa associata all'evento per cui viene creata la fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Reparto

Il reparto a cui è associata la fattura di vendita manuale. Il reparto può essere utilizzato come elemento di mappatura per la transazione di integrazione.

Nota

Il reparto può essere utilizzato come elemento di mappatura per la transazione di integrazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data inserimento intestazione

La data e l'ora di creazione dell'intestazione fattura di vendita manuale.

Primo riferimento

Un testo che consente di identificare la fattura.

Secondo riferimento

Un secondo testo che consente di identificare la fattura.

Rappresentante vendite

Il rappresentante vendite responsabile della fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo a cui vengono consegnate le merci.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo dell'organizzazione o dell'ubicazione 'Origine spedizione' da cui vengono consegnate le merci.

Vettore/LSP

Il vettore che deve effettuare il trasporto delle merci.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Termini di consegna

Gli accordi stipulati con il Business Partner in merito alla modalità di consegna delle merci. Le informazioni pertinenti vengono stampate sui diversi documenti dell'ordine.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Punto cambio propr. leg.

Il punto in corrispondenza del quale viene effettuato il passaggio della proprietà legale. In questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di vendita

Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto appropriato del modulo Contabilità clienti. Per registrare una fattura di vendita, LN recupera il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.

Nota

Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando vengono registrate le fatture di vendita, Infor LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Valuta

La valuta nella quale viene espressa la fattura di vendita manuale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Determinatore tasso

Il determinatore del tasso applicato alla fattura.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il tasso utilizzato per convertire in valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.

Conto di controllo

Il conto di controllo utilizzato per il Business Partner 'Destinazione fattura'.

Quando si registra la fattura, Infor LN crea un inserimento a debito nel conto di controllo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Dimensioni

Le dimensioni collegate al conto di controllo.

Metodo

Il metodo di pagamento utilizzato per la fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Termini di pagamento

I termini di pagamento utilizzati per la fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Ricarico pagamento ritardato

Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Testo intestazione

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione dei dati di fatturazione.

Per creare un testo per l'intestazione, scegliere il pulsante Testo intestazione. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato.