Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000)

La società finanziaria in cui verrà registrata la fattura.

Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale.

Il numero della riga fattura di vendita manuale generato.

Il codice articolo.

La quantità di merci coperta dalla riga fattura.

L'unità in cui viene espressa la quantità.

Il prezzo unitario

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga della fattura.

Data di stampa della fattura.

La valuta della fattura.

Il paese destinatario imposta della riga fattura.

Il codice imposta della riga fattura.

L'importo della riga fattura espresso nella valuta della fattura.

L'importo lordo espresso nella valuta della fattura.

In sospeso

Non applicabile

Annullato

Confermato

Pronto per inoltro

In attesa di approvazione

Pronto per la stampa

Inviato a sistema esterno

Rifiutato da sistema esterno

Approvato da sistema esterno

Stampato

Registrato

Valori predefiniti

In sospeso

Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura.

Se la fattura riguarda elementi diversi da merci, sevizi o costi, selezionare Non applicabile.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali.

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

Se nel package Magazzino il documento di trasporto è stato impostato su Sempre, è possibile selezionare la nota di consegna.

La classificazione imposta della riga di fattura.

Il numero di partita IVA della società.

Il Paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta.

Il numero di partita IVA del Business Partner.

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione logistica è esente da imposte.

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.

L'importo della riga fattura espresso nella valuta locale.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

L'importo lordo espresso nella valuta locale.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.

L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.

L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura.

L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta locale.

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

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Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data.

Il tasso di cambio e il coefficiente del tasso utilizzati per convertire gli importi dalla valuta della fattura nella valuta locale.

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale.

Selezionare questa casella di controllo se la fattura è correlata alla dismissione di un cespite.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere un conto nel campo Conto contabile.

Le fatture correlate ai cespiti non possono essere combinate con altri tipi di riga fattura.

Se la riga fattura riguarda la dismissione di un cespite, in questo campo vengono indicati numero ed estensione del cespite.

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

• La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
• Il contatto del Business Partner
• Il numero della fattura di origine

Se nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) si seleziona la casella di controllo Utilizza codice contab., per le fatture non correlate ai cespiti è possibile immettere un codice contabilità per specificare il conto da utilizzare per la registrazione a credito.

Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito. Impostazione della reportistica relativa ai segmenti

Per impostazione predefinita, in LN viene visualizzato il conto contabile immesso nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000).

Se si deseleziona la casella di controllo Dismissione cespite, in questo campo viene indicato il conto contabile per le fatture di vendita manuali. Il conto contabile deve essere un conto di integrazione.

Se si seleziona la casella di controllo Dismissione cespite, in questo campo viene indicato il conto contabile per le fatture correlate ai cespiti. Il conto contabile non deve essere costituito da un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti deve essere impostato su Dismissione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Le dimensioni in cui è necessario registrare la riga fattura di vendita manuale.

La descrizione della dimensione.

Un breve testo che consente di identificare la fattura.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo aggiuntivo relativo alla riga fattura.

Per creare un testo di dettagli, scegliere il pulsante Editor di testo. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato.

La data di cessazione della riga fattura ai fini del processo di combinazione della fattura.

Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.

Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.