Dati predefiniti tipo di transazione (cisli1170m100)

Utilizzare questa sessione per configurare la serie e il tipo di transazione predefiniti per una società finanziaria specifica in base al paese in cui viene pagata l'imposta, al reparto e al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Società finanz.

La società finanziaria per la quale viene configurato il tipo di transazione predefinito.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario dell'imposta per il quale viene configurato il tipo di transazione predefinito.

Paese destinatario imposta

La descrizione o il nome del codice.

Codice di registrazione

Il numero di identificazione fiscale personale determinato in base alla configurazione corrente della registrazione delle imposte.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Reparto

Il reparto per il quale vengono configurati i layout XML e di fatturazione predefiniti.

Reparto

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' per il quale vengono configurati i layout XML e di fatturazione predefiniti.

Business Partner 'Destinazione fattura'

La descrizione o il nome del codice.

Set di BP 'Destinazione fattura'

Il set di Business Partner 'Destinazione fattura' per il quale vengono configurati il tipo di transazione e la serie predefiniti.

Tipo origine

Il tipo di documento a cui sono applicabili il tipo di transazione e la serie.

Valori consentiti

Interesse
Nota Dare/Avere
Ribasso
ID spedizione
Tutti i tipi di origine
Vendite create manualmente
Non applicabile
Contratto
Progetto
Ordine di vendita
Ordine di commercio interaziendale
Ordine di magazzino (Obsoleto)
Ordini di acquisto (Obsoleto)
Ordine PCS (Obsoleto)
Ordine di assistenza
Ordine di manutenzione postvendita
Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)
Chiamata di assistenza
Reclamo cliente
Reclamo fornitore
Contratto di assistenza
Ordine di trasporto
Scenario numerazione fatture

Definire uno scenario di fatturazione specifico da collegare al tipo di origine.

Valori consentiti

Compensazioni interaziendali
Autofatturazione
Fattura proforma
Fattura doganale
Fattura conto deposito
Cancella autofattura
Non applicabile
Fattura - Surplus pari a zero
Sostituzione nota di accredito
Richiesta pagamento anticipato
Tutti gli scenari
Fattura solo IVA - Richiesta
Fattura solo IVA - Non richiesta
Ordine di vendita immediato
Rate

Valori predefiniti: Tutti gli scenari

Tipo di transazione

Il tipo di transazione impostato come predefinito per la società finanziaria.

Numero di serie

La serie collegata al tipo di transazione specifico.

Tipo di transazione nota di accredito

Il tipo di transazione utilizzato per generare i numeri di documento per le fatture relative alle note di accredito.

Nota

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita o Note di accredito.

N. serie nota di accredito

La serie utilizzata per generare i numeri di documento per le fatture relative alle note di accredito.

Nota

La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita o Note di accredito.