Facturation des ordres de service
Le processus de facturation est déclenché lorsque vous attribuez le statut Valorisé à l'ordre ou à l'activité. Les lignes de coûts qui sont à l'origine de l'ordre ou de l'activité sont envoyées à l'application Facturation, où le traitement est effectué pour envoyer les factures aux sites des clients.
Selon le cas, un ordre peut être valorisé en une seule fois, valorisé au niveau d'une prestation, ou chaque ligne de coûts peut être valorisée individuellement. Les taxes applicables pour chaque pays sont appliquées au moment de la facturation.
Pour faciliter le travail du département financier, il est possible de combiner la facture d'un contrat (règlements échelonnés) ou la facture d'un ordre de maintenance sur article client avec un ordre de service pour créer une facture collective. Les comptes généraux de Finances sont mis à jour en arrière-plan. Les informations de l'ordre sont conservées tant que le rapprochement financier n'est pas effectué.