Budget capacité par période (tffbs1121m000)

Cette session permet de définir un budget des performances par période. Les performances d'une unité de référence peuvent être définies par période.

Exercice / Budget

Exercice budgétaire.

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Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles.

Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.

Type de dimension

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Note:

Vous ne pouvez utiliser que les types de dimensions sélectionnés dans la session Budget (tffbs0103s000).

Code Dimension

Dimension sous laquelle la quantité de performance est définie pour plusieurs unités de référence.

Unité de référence

Unité de référence pour laquelle le budget de performance est défini.

Type d'unité de référence

Utilisation d'une unité de référence.

Mode de répartition périodique

Mode de répartition périodique.

Pourcentage de répartition périodique applicable

Si cette case est cochée, les comptes/quantités par périodes sont exprimés sous forme de pourcentage.

Si l'unité de référence correspondante présente la valeur Pourcentage de répartition périodique, cette case est cochée.

Période

Période pour laquelle la valeur de performance périodique de l'unité de référence est stockée.

Quantitéperformances

Quantité de performance par période pour l'unité de référence indiquée.

Si vous avez sélectionné la case Pourcentage de répartition périodique applicable dans la session Unité de référence par dimension (tffbs0130s000), la quantité de performance pour chaque période correspond à la performance annuelle.

Note:

Ce champ est disponible uniquement si le champ Mode de répartition périodique affiche la valeur Sans objet et si le type de planification de l'unité de référence est progressif.

Montant de base majoration

Montant basé sur la majoration pour une unité de référence par période.

Si vous avez coché la case Pourcentage de répartition périodique applicable dans la session Unité de référence par dimension (tffbs0130s000), le montant de la majoration pour chaque période correspond à la performance annuelle.

Pourcentage de répartition périodique

Pourcentage de répartition périodique pour une unité de référence par période. Ce pourcentage détermine à quel point la valorisation annuelle est prise en compte pour la période correspondante. Exemple : si la base annuelle est de 400 m2, le pourcentage de répartition périodique est de 10 %.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est associé à l'élément.

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