Taux applicables par unité de référence (tffbs1112s000)
Cette session permet de définir les taux/majorations effectifs par unité de référence. LN exécute uniquement cette session si vous cochez la case Utiliser les taux applicables dans la session Paramètres contrôle budgétaire (tffbs0100s000).
Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement. En cas de modification des taux effectifs par unité de référence, tous les taux effectifs des comptes généraux associés à l'unité de référence et au budget indiqués sont recalculés.
- Exercice / Budget
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Exercice budgétaire.
- /
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Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles.
Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.
- Type de dimension
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Type de dimension pour lequel vous pouvez gérer un budget de performances.
- Code Dimension
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Dimension sous laquelle la quantité de performance du budget ou le montant basé sur la majoration est défini pour une unité de référence.
- Unité de référence
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Unité de référence pour laquelle une performance est définie.
- Type d'unité de référence
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Utilisation d'une unité de référence.
- Devise du budget
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Devise dans laquelle tous les montants budgétaires sont exprimés.
- Quantité performance
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Quantité de performance par exercice et unité de référence.
- Montant de base majoration
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Montant annuel basé sur la majoration.
- Taux unitaire/maj. budgétés
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Coût/majoration total du budget indiqué et de l'unité de référence.
- Taux unitaire/maj. budgétés
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Coût/majoration fixe du budget indiqué et de l'unité de référence.
- Taux unitaire/maj. budgétés
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Coût/majoration variable du budget indiqué et de l'unité de référence.
- Taux unit./maj. effectifs
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Coût/majoration effectif total du budget indiqué et de l'unité de référence.
- Taux unit./maj. effectifs
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Coût/majoration effectif total fixe du budget indiqué et de l'unité de référence.
- Taux unit./maj. effectifs
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Coût/majoration effectif total variable du budget indiqué et de l'unité de référence.
- Ecart
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Pourcentage d'écart total entre les coûts effectifs totaux et les coûts totaux du budget.
- Ecart
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Pourcentage d'écart fixe entre les coûts effectifs fixes et les coûts totaux du budget.
- Ecart
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Pourcentage d'écart variable entre les coûts effectifs variables et les coûts totaux du budget.