Montants des retenues à la source (tfcmg2503s000)
Cette session permet d'afficher le montant de la retenue de l'impôt à la source enregistré dans la session Comptabilité fournisseurs.
Dans la zone de groupe Total applicable lors du règlement, LN affiche les montants des codes TVA dont le Type de TVA est Sur règlements, ce qui signifie que l'obligation fiscale intervient au règlement de la facture.
Dans la zone de groupe Total standard applicable lors du règlement de la facture, LN affiche les montants des codes TVA dont le Type de TVA est Normal, ce qui signifie que l'obligation fiscale intervient à la création de la facture. Lorsque le champ Taxe due indique A règlement de facture, cela signifie que la TVA doit être acquittée immédiatement après le règlement de la facture.
- Tiers facturant
-
Tiers facturant de la facture fournisseur.
- Facture
-
Société financière dans laquelle la facture fournisseur a été créée.
- Journal
-
Journal de la facture fournisseur.
- Document
-
Numéro de série de la facture fournisseur.
- Ligne de facture
-
Numéro de ligne de la facture fournisseur.
- Devise de facturation
-
Devise de facturation.
- Code Groupe de taxes
-
Pays TVA.
- Code Groupe de taxes
-
Code Groupe de taxes.
- Règlement
-
Société financière dans laquelle le règlement a été effectué.
- Règlement
-
Type de transaction du document de règlement fournisseur.
- Règlement
-
Numéro de série du document de règlement.
- Règlement
-
Numéro de ligne du document de règlement.
- Retenue d'impôt à la source
-
Montant de la retenue d'impôt à la source.
Si le Type de TVA du code TVA est Sur règlements dans la session Code TVA par pays (tcmcs0136s000), LN affiche ces valeurs.
- Retenue des charges sociales à la source
-
Montant de la retenue des charges sociales à la source.
Si le Type de TVA du code TVA est Sur règlements dans la session Code TVA par pays (tcmcs0136s000), LN affiche ces valeurs.
- Frais de la société en charges sociales
-
Montant des charges sociales que vous pouvez imputer en tant que frais.
Si le Type de TVA du code TVA est Sur règlements dans la session Code TVA par pays (tcmcs0136s000), LN affiche ces valeurs.
- Retenue d'impôt à la source
-
Montant de la retenue d'impôt à la source.
Si le Type de TVA du code TVA est Normal et que le champ Taxe due indique A règlement de facture dans la session Code TVA par pays (tcmcs0136s000), LN affiche ces valeurs.
- Retenue des charges sociales à la source
-
Montant de la retenue des charges sociales à la source.
Si le Type de TVA du code TVA est Normal et que le champ Taxe due indique A règlement de facture dans la session Code TVA par pays (tcmcs0136s000), LN affiche ces valeurs.
- Frais de la société en charges sociales
-
Montant des charges sociales que vous pouvez imputer en tant que frais.
Si le Type de TVA du code TVA est Normal et que le champ Taxe due indique A règlement de facture dans la session Code TVA par pays (tcmcs0136s000), LN affiche ces valeurs.
- Code TVA
-
Code Groupe de taxes.
- N° de séquence TVA
-
Numéro de séquence du code TVA dans le code Groupe de taxes.
- Catégorie de taxe
-
Catégorie de taxe du code TVA.
- Type de TVA
-
Type de TVA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Types de TVA.
- Type de TVA
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Indique à quel moment l'obligation fiscale intervient. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Type de TVA.
- TVA due
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Date à laquelle vous devez régler la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales à l'administration fiscale.
- Montant taxable en devise de facturation
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Montant pour lequel la TVA est calculée.
Si vous utilisez une formule de valeur TVA de référence, le montant taxable peut être différent de celui de la facture.
- Montant de la retenue à la source
-
Montant de la retenue à la source.
- Montant applicable
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Montant à payer exprimé en devise de facturation.
- Montant affecté en
-
Montant à payer exprimé en devise société.