Corrections (tfacr2526s000)

Cette session permet d'afficher les détails des documents de correction de facture client.

Ces détails sont les suivants :

  • numéro du document de correction,
  • Détail période
  • Détail finalisation imputation
  • Dimensions
Document

Journal, qui permet d'identifier en partie la correction de facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la correction de facture.

Tiers

  • tiers facturé
Date de document

Date création de la correction de facture.

Montant en

  • devise de facturation
Montant en

Devise société. Cliquez sur la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.

Montant

Montant corrigé de la facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant en devise société

Montant corrigé de la facture exprimé dans l'une des devises société.

Montant TVA en devise de règlement

Montant total de TVA à payer exprimé dans la devise de facturation.

Montant TVA en devise société

Montant total de TVA à payer exprimé dans l'une des devises société.

Période comptable

Exercice de la période financière durant laquelle la correction est imputée dans le compte général.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Période comptable

Période financière durant laquelle la correction est imputée dans le compte général.

Période de TVA

Exercice de la période de TVA dans laquelle la TVA est calculée sur la facture et le montant de la TVA imputé dans le compte général.

Période de TVA

Période de TVA dans laquelle la TVA est calculée sur la facture et le montant de la TVA imputé dans le compte général.

N° de traitement finalisation

Numéro du journal dans lequel le lot et les écritures qu'il contient ont été finalisés.

Date de finalisation

Date à laquelle les écritures du lot ont été finalisées.

Référence

  • référence