Sous-traitance par facture externe (tfacp7120m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les données de sous-traitance relatives à une facture (reçue) externe.

Remarque

Vous ne pouvez accéder à cette session que si le groupe de séries et les séries sont définis pour les factures fournisseur externes dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Votre concept

Facture fournisseur reçue: Numéro de la facture fournisseur reçue pour laquelle les données de sous-traitance doivent être gérées.

Remarque
Cette valeur est générée à l'aide des valeurs définies dans les champs Groupe de séries et Série de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).
Accord de versement: Code de l'accord de versement lié au règlement de la facture de sous-traitance.
Date début: Date de début de la période à laquelle la facture fait référence.
Date fin: Date de fin de la période à laquelle la facture fait référence.
Montant total: Montant total de la facture fournisseur.
Nombre d'heures: Nombre d'heures passées par le sous-traitant lors de la période définie dans la session Accords de versement (tfacp3530m000).

Remarque
Infor LN calcule le nombre d'heures en fonction des dates de début et de fin indiquées et des heures par commande fournisseur enregistrées pour le sous-traitant.
Part de rémunération: Coût de main d'oeuvre à régler pour la facture. Le coût ne doit pas dépasser le montant de la facture.
Mnt sur compte bloqué en devise de facturation: Montant transféré sur le compte bancaire bloqué, exprimé dans la devise de facturation. Le fournisseur principal transfère des fonds sur ce compte pour le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale.
Montant taxe en devise facturation: TVA à payer sur le montant de la facture, exprimé dans la devise de facturation.
Mnt pour bureau assur. en devise de fact.: Montant qui doit être transféré au Bureau d'assurance du sous-traitant sélectionné, exprimé dans la devise de facturation.
Commande: Numéro de commande associé à la facture pour laquelle les données de sous-traitance doivent être définies.
Régie: Si cette case est cochée, les coûts facturés couvrent le travail en régie (facturation basée sur les coûts réels) exécuté par le sous-traitant sélectionné.