Détail des corrections (tfacp2526s000)

Cette session permet d'afficher les détails d'une facture de correction.

Document: Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.
Document: Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Journal: Journal, qui permet d'identifier en partie la correction.
Document: Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la correction.
Tiers facturant: Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Devise: Devise de facturation.
Devise société: Devise société. Choisissez Afficher les autres devises pour changer de devise société.
Montant: Montant facturé corrigé. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
Montant: Montant total de la facture, exprimé dans l'une des devises société.
Montant TVA en devise de règlement: Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé.
Montant TVA en devise de règlement: Montant de TVA exprimé dans l'une des devises société.
Référence: Texte défini comme référence pour usage interne.
Date de document: Date de création de la facture.
Période comptable: Exercice associé à cette facture fournisseur.
Séparateur de périodes: Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable: Période comptable associée à la facture fournisseur.
Période de TVA: Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée.
Période de TVA: Période au cours de laquelle la TVA a été réglée.
N° de traitement finalisation: Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.
Date de finalisation: Date à laquelle la finalisation de l'écriture a eu lieu.