Factures en double (tfacp2504m000)
Cette session permet d’afficher (pour la combinaison sélectionnée fournisseur/numéro de facture fournisseur) d’autres factures qui possèdent le même numéro de facture fournisseur.
Cette session n’est disponible que si une facture en double est saisie dans des sessions telles que :
- Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000)
- Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)
- N° de facture fournisseur
-
Numéro de facture utilisé par le tiers.
- Tiers facturant
-
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
- Sté financière
-
Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
- Journal
-
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
- Facture
-
Numéro de document. La combinaison journal/numéro de document permet d'identifier les factures.
- Montant en dev. facturation
-
Montant du règlement fournisseur.
- Date de facture
-
Date d'impression de la facture.
- Commande fournisseur
-
Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.
Une commande fournisseur contient :
- un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
- une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.
- Tiers facturant
-
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
- Société financière
-
Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
- Code Journal
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Une transaction peut être une sortie ou une réception.
Les types de transactions suivants sont disponibles :
- besoins en matières,
- réception planifiée
- N° de facture
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Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
- N° de facture fournisseur
-
Numéro de facture utilisé par le tiers.
- Montant en dev. facturation
-
Montant du règlement fournisseur.
- Date de facture
-
Date d'impression de la facture.
- Commande fournisseur
-
Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.
Une commande fournisseur contient :
- un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
- une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.