Corrections par facture (tfacp1516m000)

Cette session permet d'afficher les corrections/modifications apportées à une facture.

Remarque

Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la flèche Parcourir, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement.

Tiers

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Document

Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.

Document

Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.

N° de ligne

Le numéro de ligne indique la ligne d'écriture qui concerne la saisie de l'écriture financière.

Solde

  • devise de facturation
Solde

Solde de la facture. Si le solde est égal à zéro, la facture est totalement rapprochée des règlements des commandes fournisseurs.

Date de document

Date à laquelle la correction est générée.

Document

Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.

Document

Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant

Montant total de la correction.

Montant TVA en devise de règlement

Montant total payé pour la TVA sur le montant de correction.