Règles relatives à la génération des factures automatiques

Dans Achat, la procédure de facturation automatique est contrôlée par les champs suivants dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) :

• Facture après
• Type de date de facturation automatique
• Méthode de facturation automatique

Par défaut, ces champs prennent les valeurs suivantes :

1. A partir de la session Conditions de facturation (tctrm1145m000) ;
2. A partir de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) ;
3. A partir de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ;
4. A partir des sessions Tiers vendeur (tccom4120s000)/ Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).

Factures automatiques autres que des factures fournisseursPour les types suivants de factures internes également créés par différents traitements du module Comptabilité fournisseurs, il n'est pas possible de générer des factures automatiques dans la session Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000) :

• Factures de commission.

  Leur création est déclenchée en totalité dans le module Commissions et rabais de Vente. Pour prendre en charge ce traitement, le journal, la série et la description du lot relatifs à ces factures sont stockés dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).