Fournisseur 360 (tdsmi1501m000)

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Pour n'afficher que les tiers de l'acheteur, cliquez sur Appliquer le filtre. Par conséquent, seuls les tiers vendeurs de l'acheteur courant spécifié dans le champ Acheteur de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000) s'affichent.

Nom

Nom du contact du tiers vendeur.

E-mail

Adresse e-mail du contact du tiers vendeur.

Service

Numéro de téléphone de bureau du contact du tiers vendeur.

Mobile

Numéro de téléphone mobile du contact du tiers vendeur.

Plafond de crédit

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement.

Solde de commandes

Solde des commandes non traitées

Solde comptes fournisseurs

Montant total impayé d'une facture.

Crédit disponible

Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier.

Devise

Devise standard du tiers.

Année

Année à laquelle s'applique le taux de rotation.

Taux de rotation

Volume annuel des ventes.

Image

L'image du tiers qui est extraite par défaut du champ Image de la session Tiers (tccom4100s000).

Graphique

Après avoir sélectionné un tiers vendeur dans la liste des tiers dans cette session, vous allez voir ce graphique afficher le chiffre d'affaires du tiers.

Les informations qui s'affichent se basent sur les données suivantes :

• Les 5 dernières années.
• Le chiffre d'affaires de la session Soldes tiers facturant (tccom4523s000).

Si une coche à cocher s'affiche, les données sont disponibles dans la session liée.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Pour rechercher un tiers spécifique, utilisez le critère de recherche.

LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules.

Adresse du tiers.

Numéro de rue du tiers.

Code postal du tiers.

Ville dans laquelle réside le tiers.

Pays dans lequel réside le tiers.

Indicatifs internationaux pour le téléphone.

Numéro de téléphone du tiers.

Il est possible de spécifier le statut du tiers. Ce statut indique si vous pouvez entrer en relations commerciales avec lui.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

Titre utilisé dans les documents adressés au tiers.

Date et heure d'entrée en vigueur du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Devise utilisée lors des premières transactions avec le tiers, par exemple dans le cadre d'un demande d'appel d'offres ou d'un devis.

Sur les factures, LN utilise la devise par défaut spécifiée pour les rôles tiers facturé et tiers facturant.

Si cette case est cochée, le tiers est un tiers occasionnel.

Si cette case est cochée, le tiers est une société liée.

La société liée est utilisée dans :

• Le plan directeur multisociété permettant de distinguer la demande dépendante de la demande indépendante lors de l'analyse du fichier d'ordre dans Planification d'entreprise.
• Les échanges de données informatisées (multisociété) afin de déterminer à quelle société un message EDI interne est destiné.
• Finances, afin de générer un état de rapprochement destiné aux sociétés pour lesquelles LN génère des règlements intersociétés.

Numéro de la société liée représentée par le tiers.

Vous ne pouvez lier une société logistique qu'à un seul tiers.

Numéro d'enregistrement du tiers au Registre du commerce.

Champ d'information permettant de spécifier notamment le numéro d'identification du tiers dans une compagnie d'assurance.

Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes.

Vous pouvez, par exemple, faire figurer le texte lié au tiers (modalités de livraison spéciales) sur l'ordre d'expédition qui a été imprimé pour ce dernier.

Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers en cours est imprimé sur les documents de ce tiers.

Adresse par défaut du tiers.

Le contact par défaut de ce tiers.

Code du tiers généré par une application Front Office.

Si cette case est cochée, le tiers est un tiers interne.

Dans Facturation, vous pouvez uniquement envoyer des factures à des tiers et en recevoir. Pour facturer une unité d'entreprise de votre propre société ou recevoir des factures d'une autre unité d'entreprise, vous devez donc définir cette unité en tant que tiers interne. Vous ne pouvez lier qu'un seul tiers interne à une unité d'entreprise.

Si vous sélectionnez cette case dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur l'option Modélisation d'entreprise qui permet de lancer la session Tiers internes (tcemm1122m000) afin de spécifier l'unité d'entreprise du tiers.

Si cette case est cochée, il est possible de générer des écritures de règlement intersociétés pour le tiers.

Si vous cochez cette case :

• LN décoche la case Tiers occasionnel.
• Vous ne pouvez pas cocher la case Facturation automatique dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Code Intracom du tiers.

Si cette case est cochée, le tiers opère comme un facteur. Si le facteur gère vos factures et collecte les règlements de vos clients, il doit avoir le rôle de tiers payeur. Si le facteur collecte les règlements au nom de vos fournisseurs, il doit avoir le rôle de tiers payé.

Si le tiers est un tiers interne, il s'agit de la société opérationnelle de l'unité d'entreprise.

Si cette case est cochée, le tiers est considéré comme un service des encaissements.

Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.

Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.

Si cette case est cochée, vous devez quand même vérifier les détails ou le statut du tiers.

Lorsque vous procédez à ces vérifications, désélectionnez la case à cocher.

Si cette case est cochée, un texte existe.