Sélection des lignes de commande client pour copie (tdsls4535m000)

Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande.

Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Type de livraison de la ligne de commande client.

Date utilisée pour déterminer le taux.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Un numéro de priorité est affecté à une commande client pour indiquer l'ordre dans lequel les livraisons sont effectuées. Une valeur faible indique une priorité élevée. Une valeur élevée indique une priorité basse.

Itinéraire selon lequel la ligne de commande client est normalement livrée.

Si cette case est cochée, et si la ligne de commande client est transférée vers la Facturation, vous pouvez toujours modifier les données de prix et de remise pour cette ligne de commande client dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000) ou la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000).

Date d'impression de la facture.

Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients.

Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur.

Si cette case est cochée, la ligne de commande contient une matière fournie par le client.

Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.

Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.

N° de séquence des ordres de modification de la ligne de commande client.

Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.

Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande).

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Groupe de lots et de numéros de séries auquel l'article est lié, que vous pouvez afficher dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000).

La société d'approvisionnement dans laquelle l'article est disponible.

Magasin où l'article est disponible.

Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne.

Référence au numéro de commande d'une autre application.

Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de commande client.

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.

Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour l'application Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport.

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :

Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur.

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Variante de produit pour un article configurable.

Unité utilisée pour exprimer la Reliquat.

Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de commande urgente.

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Numéro de la ligne du contrat de vente.

Le service des ventes responsable du contrat de vente.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est modifiée après approbation.

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

Programme de génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois.

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Le numéro d'identification de l'expédition est affecté à chaque livraison lorsque Magasin indique les quantités livrées dans la ligne de commande client.

Numéro de la ligne d'expédition liée à la ligne de commande client.

Si cette case est cochée, l'article sera spécifique. Une structure de projet ou une structure de produit doit donc être générée pour l’article dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000).

Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède.

Prix unitaire de la ligne de commande client exprimée dans la devise de l'en-tête de commande client.

Unité sur laquelle le prix de l'article est basé.

Origine du prix.

Définition de matrice de la matrice de prix si la valeur définie pour le champ Origine du prix est Structure de prix.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin.

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous en sélectionnez celles-ci au niveau de la ligne de vente.

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées pour la ligne.

Ce champ est défini sur Total lorsque la ligne de commande client est divisée en plusieurs séquences (lignes de livraison). Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne.

Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité.

Longueur de l'article.

La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Largeur de l'article.

La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Epaisseur de l'article.

L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Le pourcentage de remise qui s’applique à la ligne de commande client.

Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client.

Origine de la remise.

Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices.

Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix:

• Prix de vente
• Remise de ligne de vente
• Remise totale de vente
• Prix d'achat
• Remise de ligne d'achat
• Remise totale d'achat
• Prix de transfert
• Offre promotionnelle
• Promotions sur commande
• Tarif de transport client
• Tarif de transport transporteur

Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice.

La définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise est Structure remise.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Brut

Les remises sont calculées sur le montant brut.

Net

Les remises sont calculées sur le montant net.

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée.

Remise trouvée dans un programme de remise.

Société financière indiquée sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Date à laquelle la livraison finale a été faite.

Quantité livrée en cumul pour la ligne de commande.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de commande client vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente.

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente.

Si cette case est cochée, le reliquat est un reliquat confirmé.

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Enregistrement détaillé du numéro de l'expédition.

Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande client.

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées.

Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks.

Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants.

Révision de la référence d'étude.

Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales de livraison des articles lotis.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Numéro de série de l'article vendu.

Conditions relatives à l'expédition de marchandises.

Le code des états de conformité lié à l'article.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Code adresse du tiers destinataire.

Contact du tiers destinataire.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Date planifiée de la réception des marchandises par le client.

Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.

Si cette case est cochée, la ligne de commande est bloquée.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est annulée.

Prix de revient standard fixe et agrégé d'un article, à savoir la somme des coûts fixes liés à cet article.

Prix de revient standard variable et agrégé d'un article, à savoir la somme des coûts variables liés à cet article.

Prix de revient standard total (coûts standard fixes et variables).

Coût des marchandises vendues de la ligne de commande. Cette valeur est par défaut le coût standard pour la quantité réelle livrée et la date de livraison réelle.

Elément de prix de revient utilisé pour imputer des données financières.

Le montant de la remise qui est soustrait du montant net (livré).

Taux de change (à l'achat ou à la vente).

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.