Livraison de ligne cmde client - Généralités (tdsls4510m200)

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de la ligne de livraison.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000001

Code Projet pour lequel l'article est requis.

Fabrication

• Si vous spécifiez manuellement un projet dans ce champ, vous devez lier manuellement l'article en tant qu'élément du projet à ce projet en cliquant sur Eléments de projet dans le menu approprié.
• Si le Service des ventes de la commande client est lié à la même société financière que le service des ventes du projet, vous pouvez saisir tout budget dans ce champ. Si le Service des ventes de la commande client est lié à une société financière autre que le service de traitement des ordres du projet, la valeur de la case CDV et revenus limités à société financière du projet PCS dans la session Détails du projet (tipcs2130m000) détermine la possibilité ou non de saisir le budget sélectionné dans ce champ.

Projet

Si un rattachement est requis pour l'article de la ligne de commande client, vous devez spécifier un projet dans ce champ. Ce champ prend par défaut la valeur du champ Projet dans la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Activité liée au projet.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Reliquat exprimé en unité de vente ou une autre unité.

La quantité de reliquats est calculée comme suit :

               Quantité commandée - Quantité livrée 
            

Unité utilisée pour exprimer la Reliquat.

Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de livraison vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente.

Ce champ permet :

• Ne transfère qu'une partie de la Quantité commandée vers le Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul.
• D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu.

Si cette case est cochée, le reliquat est un reliquat confirmé.

Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée dans l'unité de stock.

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client.

La date de livraison planifiée de la ligne de livraison peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client dans les cas suivants :

• Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
• Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Date d'impression de la facture.

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

• Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
• Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis.
• Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
• Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement d'avoirs de la session Tiers facturé (tccom4112s000).
• Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale.
• Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique :
  1. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
  2. Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de ce contrat.
  3. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de la commande client.

Programme de génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois.

Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes (émetteur de la commande client) et le client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande client, le propriétaire peut être la société, le fournisseur ou le client. Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise

propriété d'entreprise

Consigné

consigné(e)

Propriété du client

propriété du client

Retourné tel que sorti

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

Différé

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

Sans objet

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Enregistrement détaillé du numéro de l'expédition.

Type de cette ligne de commande.

Valeurs autorisées

Ligne de commande

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Ligne de commande/livraison

Cette ligne peut être :

• Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
• Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de livraison de la commande client.

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande client.

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur.

Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.

Type de livraison de la ligne de livraison.

Valeurs autorisées

Centre de charge

La ligne (de livraison) de commande client doit être transférée vers Magasin mais à la place d'un magasin, un centre de charge est communiqué à Magasin. La livraison a lieu du centre de charge au tiers. Cela s'applique aux articles génériques qui sont assemblés au moyen du module Planification de l'assemblage.

Magasin

La ligne (de livraison) de commande client est fournie par Magasin.

Vente

La ligne (de livraison) de commande client doit être fournie par le module Gestion des ventes. Par conséquent, vous devez gérer les livraisons dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Achat

Une commande fournisseur doit être générée à partir de la ligne de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• manuellement, par la sélection de Achat;
• par la sélection de Générer une commande fournisseur dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article acheté ;
• après l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les commandes fournisseur d'approvisionnement (rattachées ferme) générées pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Achat.

Outil utilisé pour la fabrication

Un ordre de fabrication doit être créé à partir de la ligne (de livraison) de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100):

• manuellement, par la sélection de Outil utilisé pour la fabrication;
• par la sélection de Générer un ordre de fabrication dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article fabriqué ;
• Après l'exécution de la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les ordres de fabrication (rattachés ferme) générés pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Outil utilisé pour la fabrication.

Non applicable

Aucun type de livraison n'est applicable car la ligne de commande est de type Ligne de commande, ce qui signifie qu'elle est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Cette ligne affiche les montants et les quantités additionnés.

Facturation

La ligne (de livraison) de commande client doit être facturée uniquement, aucune livraison physique n'a lieu. Par exemple, cela est applicable en cas de facturation de la consignation et de facturation rétroactive.

Livraison directe

La ligne de commande client est une livraison directe.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• automatiquement, si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000);
• manuellement, par la sélection de Livraison directe;
• par la sélection de Générer un ordre de livr. directe dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;

Vous pouvez sélectionner cette valeur uniquement si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun.

Transbordement

La ligne de commande client doit faire l'objet d'un transbordement.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• manuellement, par la sélection de Transbordement;
• par la sélection de Générer un ordre de transbord. dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;
• après l'exécution de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les propositions de commandes fournisseur générées pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Transbordement.

Numéro de position attribué à la ligne de commande par le tiers acheteur.

Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.

N° de séquence des ordres de modification de la ligne de commande client.

Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400):

• Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
• Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
• Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400):

• Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
• Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
• Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application.

Taux de change (à l'achat ou à la vente).

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Description de l'activité suivante à exécuter dans la procédure de commande.

Date utilisée pour déterminer le taux.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de livraison.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Si cette case est cochée, un texte existe.

Statut de la ligne de commande dans Magasin.

Valeurs autorisées

Planifié

Statut initial d'une ligne d'ordre de sortie de stock. La ligne d'ordre de sortie de stock est nouvellement créée. Le traitement des ordres n'a pas encore commencé. L'état de la case Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) détermine si le statut des lignes d'ordre de sortie de stock d'un type d'ordre magasin particulier est Planifié ou Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.

Ouvert

La ligne d'ordre de sortie de stock est nouvellement créée ou active. Aucune donnée réelle n'a encore été affectée et la ligne d'ordre d'entrée en stock est prête pour le traitement des ordres. La valeur des paramètres détermine si le statut initial d'une ligne d'ordre est Planifié ou Ouvert. Si le statut initial est Planifié, vous devez activer la ligne d'ordre pour faire passer le statut à l'état Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des ordres magasin et des lignes d'ordres.

Proposé

Une proposition de sortie de stock est générée pour la ligne d'ordre de sortie de stock.

Lancé

La proposition de sortie de stock de la ligne est lancée.

A contrôler

Après confirmation de la ligne de prélèvement, les articles de la ligne d'ordre de sortie de stock doivent être contrôlés. Si aucune liste de prélèvement n'est inclue dans la procédure, la proposition de sortie de stock est lancée.

Contrôlé

Ce statut n'est pas implémenté.

Réservé

L'expédition des marchandises répertoriées dans la ligne d'ordre de sortie de stock est préparée et les articles sont prêts à être expédiés. Ceci intervient une fois que la proposition de sortie de stock de la ligne d'ordre de sortie de stock a été lancée, la liste de prélèvement confirmée ou le contrôle achevé.

Expédié

Les articles sont expédiés.

Elément lié au projet.

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Unité dans laquelle l'article est livré.

Date à laquelle la livraison finale a été faite.

Code de la prochaine activité devant être exécutée dans la procédure de commande.

Statut de la ligne de commande dans Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de lot de facturation.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptes clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.

Méthodes externes, alternatives de codage des articles. Les systèmes de codage d'articles peuvent être des systèmes standard à usage général (comme EAN) ou spécifiques, dépendant du client ou du fournisseur.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Si cette case est cochée, la ligne de commande contient une matière fournie par le client.

Révision de la référence d'étude.

Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci.

Variante de produit pour un article configurable.

Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :

• La session Variantes de produits (tipcf5501m000), si la variante de produit est dérivée d'un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) a la valeur Fabrication sur mesure.
• La session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000), si la variante de produit est dérivée d'un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) a la valeur Assemblage.

Si cette case est cochée, l'article sera spécifique. Une structure de projet ou une structure de produit doit donc être générée pour l’article dans la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000).

Si cette case n'est pas cochée, selon l'état des cases à cocher Générer les éléments du projet (PCS) pour toutes les commandes et Générer les éléments du projet (PCS) pour les articles coût/service de la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez toujours lier un produit, des articles achetés et fabriqués, des articles de coût ou de service, en tant que fractions d'un projet.

Groupe de l'article composé lié au tiers acheteur et utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lorsque vous vendez un tel article au tiers acheteur.

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est bloquée.

Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de coûts supplémentaires.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de la commande client.

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est annulée.

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est modifiée après approbation.

Prix unitaire de la ligne de commande client exprimée dans la devise de l'en-tête de commande client.

Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article

Données de vente Article

Données de service Article

Barème de prix fournisseurs

Barème des prix par défaut

Structure de prix

Non applicable

Externe

Consommation

Tarif générique

Manuel

Objet de coûts projet

Contrat

Variante

Origine du barème de prix par défaut sur lequel est basé le calcul du prix.

Valeurs autorisées

Vente

Le prix est basé sur le prix de vente de l'article.

Service

Le prix est basé sur le prix de service de l'article.

Définition de matrice de la matrice de prix si la valeur définie pour le champ Origine du prix est Structure de prix.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

• Remises standard
• Majorations
• Commissions à payer
• Rabais à payer

Remise trouvée dans un programme de remise.

Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice.

Le pourcentage de remise qui s’applique à la ligne de commande client.

Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices.

Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix:

• Prix de vente
• Remise de ligne de vente
• Remise totale de vente
• Prix d'achat
• Remise de ligne d'achat
• Remise totale d'achat
• Prix de transfert
• Offre promotionnelle
• Promotions sur commande
• Tarif de transport client
• Tarif de transport transporteur

Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice.

La définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise est Structure remise.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Brut

Les remises sont calculées sur le montant brut.

Net

Les remises sont calculées sur le montant net.

Le montant de la remise qui est soustrait du montant net (livré).

Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client.

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commandes calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée.

Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées pour la ligne.

Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous en sélectionnez celles-ci au niveau de la ligne de vente.

Valeurs autorisées

Parallèle

Le montant de la remise promotionnelle de chaque promotion est calculé individuellement à l'aide du montant de la ligne de commande ou du montant total de la commande. Les remises promotionnelles de toutes les promotions sont additionnées. Une fois le total des remises promotionnelles calculé, ce chiffre est soustrait du montant de la ligne de commande ou du montant de la commande.

Cumulé

Le montant de la remise promotionnelle d'une promotion est calculé à l'aide du montant de la ligne de commande ou du montant total de la commande et est immédiatement soustrait du montant de la ligne ou du montant de la commande. Le montant de la ligne ou de la commande ainsi obtenu sert à calculer la remise pour la promotion suivante de cette ligne de commande ou commande. Le montant de la ligne de commande ou de la commande est réduit par l'application de chaque promotion.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Magasin depuis lequel les articles sont expédiés.

Le code adresse du tiers destinataire.

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Le contact du tiers destinataire.

Date de réception qui été planifiée.

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n'est plus nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d'économiser du temps et des frais de transport.

Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transférée dans la commande fournisseur depuis la commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe.

Valeur par défaut

Ce champ contient par défaut le prix de vente de l'article. Si le prix de vente est zéro, le coût des marchandises vendues (COGS) s'affiche par défaut.

La valeur douanière par défaut est calculée comme suit :

Prix - remises de la ligne de commande - remise de l'en-tête de commande

Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut.

Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :

• Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
• Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.

Si cette case est cochée, l'unité de quantité est obligatoire. Il est impossible d'expédier ces marchandises avec une unité d'emballage différente de l'unité de quantité.

Exemple

Dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000):

• La case Autoriser sur livraisons est cochée.
• Le champ Type de tolérance a la valeur Pourcentage.
• Le champ Action a la valeur Bloquer.
• La valeur du champ Tolérance maximum est de 15.

Vous pouvez donc expédier 11 palettes au maximum, soit un total de 110 boîtes. Si vous souhaitez expédier 12 palettes, la tolérance de 15 % est dépassée et vous n'êtes pas autorisé à expédier les marchandises.

Longueur de l'article.

La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Largeur de l'article.

La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Epaisseur de l'article.

L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Aucun

Il n'y a pas de contrainte d'expédition. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. En conséquence, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• transporteur ;
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribut le même numéro de groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans sa totalité. LN affecte un numéro de groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l'expédition est complète. Le manque de stock n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN indique un motif d'annulation prédéfini pour la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans son intégralité. LN attribue un numéro de groupe unique aux lignes de composant qui constituent un article principal et doivent êtres expédiées comme un ensemble complet. Le manque de stock donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son intégralité.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de livraison de commande client.

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour l'application Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport.

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport.

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :

• Frais de transport
• Frais de transport (màj autorisée)
• Tarifs clients

Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.

Itinéraire selon lequel la ligne de commande client est normalement livrée.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :

• comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
• comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client.

Centre de charge de l'article, utilisé pour le transfert direct de stocks.

Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente).

Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin.

Pour assurer la livraison à la date planifiée, LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :

               Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock 
            

Ce champ indique si l'article est livré dans son intégralité ou sous forme de composants.

Valeur par défaut

• Si l'article est de type kit, ce champ prend par défaut la valeur Par composant.
• Si l'article est un article fabriqué ou un article générique, ce champ prend par défaut la valeur Par article principal. Vous pouvez changer la valeur en Par composant, si nécessaire.
• Si l'article est un fantôme, ce champ prend par défaut la valeur Par composant. Pour livrer l'article fantôme en tant qu'article final et générer sa planification dans Planification d'entreprise, remplacez la valeur du champ Par composant par Par article principal.
• Dans tous les autres cas, ce champ prend par défaut la valeur Par article principal.

Permet de définir comment les composants sont gérés pour la ligne de commande client.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

1. Depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
2. Si le champ Gestion des composants est Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), depuis la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
3. Si les champs Gestion des composants sont Non applicable dans les sessions Types de commandes clients (tdsls0594m000) et Articles - Ventes (tdisa0501m000), la valeur attribuée à ce champ est Nomenclature de vente par défaut.

Valeurs autorisées

Nomenclature de vente

Les composants sont gérés au moyen d'une nomenclature de vente.

Lignes de composants

Les composants sont gérés au moyen de lignes de composant.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client est résiliée. Dans ce cas, le traitement des composants restants d'une ligne de commande client partiellement livrée prend fin.

La ligne de commande client ne peut être résiliée que si ces conditions prévalent :

• Une quantité en surplus existe, ce qui veut dire que les livraisons ont déjà été enregistrées pour les lignes de composant liées.
• Le statut de l'ordre magasin ou de la commande fournisseur associé(e) autorise la résiliation.

Vous pouvez annuler les lignes de la commande client dans les sessions Résiliation de la ligne de commande client (tdsls4201s400) ou Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000).

Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales pour la livraison des articles lotis.

Valeurs autorisées

Quelconque

Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

Même

Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

Spécifique

Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes :

• Article - Lot (whltc1100m000)
• Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000)
• Point de stockage (whinr1540m000)

Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Tout

Vous ne devez lier aucun numéro de série à la ligne de commande. Par conséquent, le numéro de série est déterminé par Magasin ou par Gestion des achats dans le cas d'articles non stockés.

Spécifique

Vous pouvez sélectionner manuellement le numéro de série à lier à la ligne de commande dans la session Article - Séries et magasins (whltc5100m000). Vous ne pouvez sélectionner que les articles pour lesquels la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Numéro de série de l'article à vendre.

Si cette case est cochée, la ligne de commande est une ligne de commande urgente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de commande comme ligne d'ordre urgent.

La société d'approvisionnement dans laquelle l'article est disponible.

La société d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur.

Magasin où l'article est disponible.

Le magasin expéditeur est transféré vers le module Gestion des achats dès qu'une commande fournisseur est générée.

Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

• un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
• une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.

Vous pouvez clique sur :

• Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande client.
• Délier contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié.

Numéro de la ligne du contrat de vente.

Le service des ventes responsable du contrat de vente.

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

• plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
• un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne.

Valeurs autorisées

Accepté

La ligne peut être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock est disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée avec succès ;
• il n'y a pas besoin de vérifier si le stock est disponible en quantité suffisante pour cette ligne ;

Non accepté

la ligne ne peut pas être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock n'est pas disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée sans succès ;
• une ligne possédant le statut Exception a été définie manuellement avec la valeur Non accepté.

  Ceci peut être exécuté dans les sessions suivantes :

  • Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)
  • Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)
  • Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)
  • Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4117m000)

En attente

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock disponible doit encore être vérifié ;
• les lignes qui ont le statut Accepté ou Non accepté sont modifiées manuellement et la disponibilité du stock doit être vérifiée pour ces lignes.

Exception

Le processus de vérification de stock ne peut pas déterminer si le statut est Accepté ou Non accepté. Dans la mesure du possible, un message d'erreur est consigné dans la session Journal des messages (tcstl1500m000).

Vous devez résoudre manuellement cette erreur.