Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000)

Numéro de la commande client pour laquelle vous voulez changer les prix ou appliquer des remises.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Nombre d'articles réellement facturés.

Unité servant à exprimer la quantité facturée.

Ligne de commande

Cette ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Seuls les champs généraux peuvent être modifiés sur cette ligne. Aucune écriture ni aucune transaction logistique n'est effectuée pour cette ligne.

Ce type de ligne est également appelé ligne de total, dont le numéro de séquence est zéro.

Ligne de commande/livraison

Cette ligne peut être :

• Une ligne de commande normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Le numéro de séquence de la ligne de commande est zéro.
• Une ligne de commande répartie. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne de commande. Le numéro de séquence de la ligne de livraison est supérieur à zéro.

Reliquat

Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat. Le numéro de séquence de la ligne de reliquat est supérieur à zéro.

Valeurs autorisées

• Ligne de commande/livraison
• Reliquat

Numéro de la ligne de facture.

Prix de vente (modifié) de l'article.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Le prix d'une matière peut être :

• Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
• Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client.

Pourcentage de remise modifié.

Prix de vente (modifié) de l'article.

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

• Remises standard
• Majorations
• Commissions à payer
• Rabais à payer

Montant qui doit être facturé au tiers acheteur.

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Si cette case est cochée, le prix de vente modifié de l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client.

Si cette case est cochée, le prix, la remise et l'étape tarif modifiés sont également mis à jour dans les autres séquences de lignes de la même commande, à la même position.

Si cette case n'est pas cochée, le prix, la remise et l'étape tarif ne sont modifiés que pour la ligne de commande client et le numéro de séquence courants.

Numéro du contrat de vente lié.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Le service des ventes lié au contrat.

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

• plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
• un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Date de livraison de la ligne de commande client.

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Unité servant à exprimer la quantité livrée.

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de vente.

Reliquat de la ligne de commande client, exprimé dans l'unité de stock.

Projet de l'article.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Statut de la commande client.

Valeurs autorisées

Suspendu

La commande a été créée ou gérée par un(e) autre application/ traitement et ne peut pas être gérée.

Les commandes clients d'une autre origine que Manuel peut prendre ce statut.

Ouvert

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• La commande est créée, ou confirmée à partir d'un statut Suspendu.
• toutes les lignes d'une commande client approuvée sont supprimées.

Un ordre ouvert est en attente d'approbation.

Approuvé

La commande est approuvée.

Modifié

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

• des lignes de commande sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation de la commande,
• une commande client bloquée est débloquée.

Une commande client modifiée requiert une nouvelle approbation.

En cours de traitement

La commande peut se trouver à différents stades de la procédure de livraison.

Fermé

Toutes les étapes dans la procédure de commande sont exécutées pour le type de commande client.

Annulé

Toutes les lignes de la commande sont annulées et ne sont plus disponibles pour une exécution ultérieure.

Bloqué

La commande est bloquée et est (temporairement) non disponible pour une nouvelle exécution.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Statut de la ligne de commande dans Facturation.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de lot de facturation.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptes clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.