Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200)

Numéro de la commande client.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Numéro de la proposition de commande fournisseur liée.

Numéro de la commande fournisseur liée.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Si cette case est cochée, le statut de la commande fournisseur est Approuvé.

Numéro de commande créé par le tiers pour représenter le besoin dans son système. Le numéro de référence de la commande du tiers permet de comparer correctement les mêmes enregistrements.

Code de la commande client reçue utilisée pour créer ou mettre à jour des commandes clients.

Numéro de ligne du numéro de ligne de commande client reçu utilisé pour créer ou mettre à jour des lignes de commande client.

Ordre de priorité.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination.

Quantité de réception des articles dans le magasin de destination, exprimée dans l'unité de vente.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Quantité de réception des articles dans le magasin de destination, exprimée dans l'unité de stock.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Numéro attribué aux commandes pour les classer en fonction de la priorité des réceptions de commandes dans le magasin de destination.

Document d'origine si la commande client est un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive.

Valeurs autorisées

Facture

Facture client d'origine liée à l'ordre de retour.

Commande

Commande client d'origine liée à l'ordre de retour.

Expédition

Expédition de commande d'origine liée à l'ordre de retour.

Programme

Programme de vente d'origine lié à l'ordre de retour.

Expédition programme

Expédition programme d'origine liée à l'ordre de retour.

Programme de facturation rétroactive

Programme de vente d'origine lié à la commande client avec facturation rétroactive.

Commande avec facturation rétroactive

Commande client d'origine liée à la commande client avec facturation rétroactive.

Numéro de l'expédition liée.

Numéro de la ligne d'expédition liée.

Société financière du document d'origine sur la facture.

Type de transaction du document d'origine.

Numéro du document d'origine lié à l'ordre de retour ou la commande avec facturation rétroactive.

Ordre de retour ou commande avec facturation rétroactive.

Numéro identifiant la ligne d'ordre de retour ou de commande avec facturation rétroactive.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de séquence de la ligne de retour de composant.

Numéro de la ligne de retour ou de livraison réelle de la commande client avec facture rétroactive.

Numéro de la ligne de facture de l'ordre de retour ou de la commande client avec facturation rétroactive.

Chaîne de caractères unique générée automatiquement et identifiant le programme. Ce numéro est utilisé tant que le besoin ou le contrat existe.

Si la mise à jour du programme a lieu, les lignes de programme affectées par la mise à jour sont copiées dans un nouveau numéro de révision de programme.

Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.

Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.

Numéro identifiant le devis.

Numéro identifiant la ligne de devis.

Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc.

Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement.

Numéro identifiant l'ordre de transport lié à cette ligne de commande client.

Numéro identifiant la ligne d'ordre de transport liée à cette ligne de commande client.

Numéro identifiant la Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. La commande fournisseur contient les lignes d'approvisionnement permettant la livraison des matières demandées de votre Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.

Numéro identifiant la ligne de Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client.

Numéro identifiant la ligne détaillée de Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client.

Numéro de l'ordre de fabrication lié.

Numéro de l'opération liée.

Numéro de la ligne de matières estimées liée contenant les matières envoyées par le fabricant.