Livraisons de ventes (tdsls4101m200)

Cette session permet d'afficher, d'entrer et de gérer les livraisons pour les lignes de commandes clients qui ne sont pas gérées par Magasin ou par Achat. Par exemple, les lignes de commande client avec des articles de coût.

Dans cette session, vous devez gérer les livraisons avant que la ligne de commande client ne puisse être livrée ou facturée.

Commande

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Statut ordre de vente

Statut de la commande client.

Valeurs autorisées

Suspendu

La commande a été créée ou gérée par un(e) autre application/ traitement et ne peut pas être gérée.

Les commandes clients d'une autre origine que Manuel peut prendre ce statut.

Ouvert

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

  • La commande est créée, ou confirmée à partir d'un statut Suspendu.
  • toutes les lignes d'une commande client approuvée sont supprimées.

Un ordre ouvert est en attente d'approbation.

Approuvé

La commande est approuvée.

Modifié

Un ordre obtient ce statut dans les cas suivants :

  • des lignes de commande sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation de la commande,
  • une commande client bloquée est débloquée.

Une commande client modifiée requiert une nouvelle approbation.

En cours de traitement

La commande peut se trouver à différents stades de la procédure de livraison.

Fermé

Toutes les étapes dans la procédure de commande sont exécutées pour le type de commande client.

Annulé

Toutes les lignes de la commande sont annulées et ne sont plus disponibles pour une exécution ultérieure.

Bloqué

La commande est bloquée et est (temporairement) non disponible pour une nouvelle exécution.

Lancé

Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.

Ligne

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de séquence

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de séquence de livraison client

Si plusieurs réceptions (partielles) sont enregistrées pour une ligne de commande client, ce champ affiche le numéro de séquence de la livraison. Lorsqu'il s'agit de la dernière livraison d'une ligne de commande, vous devez cocher la case Livraison finale.

Numéro de groupe

Numéro de groupe relatif à la ligne de commande client.

Un numéro de groupe vous permet d'exécuter une activité pour un groupe de lignes de commande.

Article

Code et description utilisés pour identifier l'article vendu.

Numéro d'évolution

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Quantité commandée

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Unité de vente

Unité dans laquelle un article est vendu.

Quantité livrée

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Valeur par défaut

Quantité qui doit toujours être livrée pour la séquence de ligne de commande client.

Date de livraison

Date de livraison des marchandises vendues.

Valeur par défaut

Date à laquelle la livraison est spécifiée dans cette session.

Montant du coût des ventes

Coût des marchandises vendues de la ligne de commande. Cette valeur est par défaut le coût standard pour la quantité réelle livrée et la date de livraison réelle.

Devise

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

  • la devise locale;
  • deux devises de reporting.
Confirmé(e)

Si cette case est cochée, cette livraison client (partielle) est confirmée par l'utilisateur.

Si la livraison client est confirmée :

  • Les informations de livraison réelles sont enregistrées dans la session Lignes de livraison de commande client réelles / Ligne de facture de commande client (tdsls4106m000).
  • Vous ne pouvez plus modifier la livraison dans cette session. Toutefois, vous pouvez toujours modifier des données spécifiques relatives au prix et aux remises dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000).
  • La livraison est maintenant finale, la ligne de commande client est mise à jour et un reliquat est créé, si cela s'applique.
Livraison finale

Si cette case est cochée, la livraison client est la livraison finale pour la ligne de commande client.

Remarque

Une fois la case Livraison finale cochée pour une ligne de commande, il n'est plus possible de saisir des livraisons pour cette ligne de commande.