Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100)

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de la ligne de livraison.

Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur.

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de livraison.

Si cette case est cochée, cette ligne est une ligne de reliquat.

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur.

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Quantité d'articles demandée par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité commandée qui est confirmée au client.

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité commandée minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée.

Quantité commandée minimum requise par le planificateur, exprimée dans l'unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Programme de livraison

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Remarque

• Si cet ordre est un ordre de retour avec un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ.
• Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ;
• La case Numéros de série en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock de la session Article - Magasin (whwmd4600m000) est sélectionnée.
• La case Numéros de série non en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas sélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
• La case Lots non en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock de la session Article - Magasin (whwmd4600m000) est désélectionnée.

Unité de vente

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.

Unité de stock

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité de retenue de garantie

Part de la quantité commandée saisie manuellement et non transférée lors du transfert de la ligne de livraison vers Magasin. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente.

Ce champ permet :

• Ne transfère qu'une partie de la Quantité commandée vers le Magasin. Vous pouvez ainsi attribuer un stock limité à plusieurs tiers plutôt que de ne l'attribuer qu'à un seul.
• D'avertir à l'avance le tiers du reliquat prévu.

Remarque

Si ce champ est renseigné, aucune livraison n'a encore été exécutée pour la ligne de livraison. Si une livraison est effectuée et le reliquat confirmé dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), LN supprime les données du champ en cours et renseigne le champ Reliquaten unité d'ordre.

Date de livraison planifiée

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client.

La date de livraison planifiée de la ligne de livraison peut toutefois différer de la date de livraison planifiée de l'en-tête de la commande client dans les cas suivants :

• Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
• Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.

Modifications de date de livraison planifiée

Indique le nombre d'occurrences de modification de la date de livraison planifiée.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• Le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Le champ Date/heure de contrôle de stock est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).

Date de réception demandée

Date demandée pour la réception des marchandises par le tiers acheteur.

Date de réception minimum demandée

Date de réception minimum requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Date de confirmation de la commande

Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Date de réception confirmée

Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Cette date a plusieurs utilités :

• elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
• elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande,
• elle sert de date de référence pour l'impression des relances.

Remarque

Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Date de réception planifiée

Date de réception qui été planifiée.

Remarque

• La valeur par défaut est la Date de réception planifiée de l'en-tête de la commande client.
• Ce champ contient la valeur du champ Date de réception confirmée si celle-ci est indiquée.

Date de livraison demandée initiale

Date de livraison planifiée initiale demandée par le client.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• Le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Le champ Date/heure de contrôle de stock est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).

Date de livraison demandée par le client

La date de livraison planifiée actuelle demandée par le client

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• Le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Le champ Date/heure de contrôle de stock est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).

Date de livraison engagée d'origine

Date qui est déterminée après exécution du contrôle de stock pour la première fois.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• Le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Le champ Date/heure de contrôle de stock est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).

Grille de livraison

Grille utilisée pour déterminer la date/heure de livraison.

Remarque

• Il est possible de définir des grilles de livraison dans la session Grilles (tcccp0690m000).
• Ce champ n'est activé que si :
  • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
  • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).
  • Le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de vente par site (tdsls0511m000).
  • Le champ Utiliser grilles livraison est sélectionné dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).

Description

Description ou nom du code.

Tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Adresse du tiers destinataire

Le code adresse du tiers destinataire.

Remarque

Vous pouvez remplacer le contenu du champ Adresse du tiers destinataire pour définir une adresse de livraison propre à la ligne de livraison.

Type de livraison

Type de livraison de la ligne de livraison.

Valeurs autorisées

Centre de charge

La ligne (de livraison) de commande client doit être transférée vers Magasin mais à la place d'un magasin, un centre de charge est communiqué à Magasin. La livraison a lieu du centre de charge au tiers. Cela s'applique aux articles génériques qui sont assemblés au moyen du module Planification de l'assemblage.

Magasin

La ligne (de livraison) de commande client est fournie par Magasin.

Vente

La ligne (de livraison) de commande client doit être fournie par le module Gestion des ventes. Par conséquent, vous devez gérer les livraisons dans la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).

Achat

Une commande fournisseur doit être générée à partir de la ligne de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• manuellement, par la sélection de Achat;
• par la sélection de Générer une commande fournisseur dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article acheté ;
• après l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les commandes fournisseur d'approvisionnement (rattachées ferme) générées pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Achat.

Outil utilisé pour la fabrication

Un ordre de fabrication doit être créé à partir de la ligne (de livraison) de commande client.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100):

• manuellement, par la sélection de Outil utilisé pour la fabrication;
• par la sélection de Générer un ordre de fabrication dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article fabriqué ;
• Après l'exécution de la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les ordres de fabrication (rattachés ferme) générés pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Outil utilisé pour la fabrication.

Non applicable

Aucun type de livraison n'est applicable car la ligne de commande est de type Ligne de commande, ce qui signifie qu'elle est répartie en plusieurs séquences (lignes de livraison). Cette ligne affiche les montants et les quantités additionnés.

Facturation

La ligne (de livraison) de commande client doit être facturée uniquement, aucune livraison physique n'a lieu. Par exemple, cela est applicable en cas de facturation de la consignation et de facturation rétroactive.

Livraison directe

La ligne de commande client est une livraison directe.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• automatiquement, si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000);
• manuellement, par la sélection de Livraison directe;
• par la sélection de Générer un ordre de livr. directe dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;

Vous pouvez sélectionner cette valeur uniquement si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun.

Transbordement

La ligne de commande client doit faire l'objet d'un transbordement.

Cette valeur peut être sélectionnée de la manière suivante dans le champ Type de livraison de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou Composants de ligne de commande client (tdsls4163m000):

• manuellement, par la sélection de Transbordement;
• par la sélection de Générer un ordre de transbord. dans la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche en cas de rupture de stock pour l'article ;
• après l'exécution de la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000) avec la case Magasin cochée pour les lignes de commande client dont le champ Type de livraison contient la valeur Magasin. Une fois les propositions de commandes fournisseur générées pour ces lignes, LN attribue automatiquement au Type de livraison la valeur Transbordement.

Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le système de gestion du workflow WMS et que la case Transbordement n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas générer d'ordres de transbordement. En conséquence, vous ne pouvez pas attribuer à ce champ la valeur Transbordement.

Magasin

Magasin depuis lequel les marchandises sont expédiées.

Quantités

Quantité livréeen unité d'ordre

Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée dans l'unité de vente.

Quantité livrée

Quantité totale d'articles livrés sur cette ligne de livraison de commande client, exprimée dans l'unité de stock.

Reliquaten unité d'ordre

Reliquat de la ligne de livraison de commande client, exprimé dans l'unité de vente.

Remarque

Ce champ contient le résultat suivant : la quantité commandée moins la Quantité livrée.

Unité de vente

Reliquat de la ligne de livraison de commande client, exprimé dans l'unité de stock.

Quantité engagéeen unité d'ordre

Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de vente.

Quantité engagée

Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.

Divers

Bloqué

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est bloquée.

Annulé

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est annulée.

Modifié

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est modifiée après approbation.

Ligne de livraison urgente

Si cette case est cochée, la ligne de livraison est une ligne de livraison urgente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Ordre urgent de la session Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez toutefois modifier le paramétrage de la ligne de livraison. Vous pouvez, par exemple, définir une ligne de livraison d'une ligne de commande comme ligne de livraison urgente.

Texte

Si cette case est cochée, le texte est lié à la ligne de livraison de la commande client.

Expédition

Contact

Le contact du tiers destinataire.

Nom complet

Nom complet du contact.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Aucun

Il n'y a pas de contrainte d'expédition. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. En conséquence, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• transporteur ;
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribut le même numéro de groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans sa totalité. LN affecte un numéro de groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l'expédition est complète. Le manque de stock n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN indique un motif d'annulation prédéfini pour la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans son intégralité. LN attribue un numéro de groupe unique aux lignes de composant qui constituent un article principal et doivent êtres expédiées comme un ensemble complet. Le manque de stock donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son intégralité.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité est extrait comme suit :

1. Depuis la ligne totale dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
2. Depuis la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
3. Depuis la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000).
4. Depuis la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Priorité des commandes

Ce champ indique la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de livraison.

Informations Intrastat supplémentaires

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Fret/transport

Générer les ordres de transport depuis ventes

Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une ligne de livraison de commande client.

Itinéraire

Itinéraire selon lequel la ligne de commande client est normalement livrée.

Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine l'itinéraire par défaut pour ligne d'ordre de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment l'itinéraire est extrait pour la ligne de commande client.

Transporteur/LSP

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Remarque

La case Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) détermine comment le transporteur est extrait pour la ligne de commande client.

Transporteur obligatoire

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Niveau de service de transport

Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :

• comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
• comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande client.

Dates

Date de lancement

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin.

Pour assurer la livraison à la date planifiée, LN calcule la date de lancement planifiée comme suit :

                                 Date de livraison planifiée - Délai de sortie du stock 
                              

Date de livraison

Date à laquelle la livraison finale a été faite.

Magasin

Sélection des lots

Vous pouvez sélectionner des conditions spéciales pour la livraison des articles lotis.

Valeurs autorisées

Quelconque

Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

Même

Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

Spécifique

Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Lot

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Si le champ Sélection des lots prend la valeur Spécifique, vous pouvez sélectionner un lot à partir de l'une des sessions suivantes :

• Article - Lot (whltc1100m000)
• Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000)
• Point de stockage (whinr1540m000)

Remarque

• Chaque livraison doit appartenir à ce lot. Si une livraison a été effectuée et que la valeur du champ Sélection des lots est Même, LN renseigne le champ Lot avec le code du lot suivant à livrer.
• Un lot peut être lié à un groupe de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel l'article est lié, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).
• Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Même et/ou Spécifique dans ce champ.

Sélection du numéro de série

Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Tout

Vous ne devez lier aucun numéro de série à la ligne de commande. Par conséquent, le numéro de série est déterminé par Magasin ou par Gestion des achats dans le cas d'articles non stockés.

Spécifique

Vous pouvez sélectionner manuellement le numéro de série à lier à la ligne de commande dans la session Article - Séries et magasins (whltc5100m000). Vous ne pouvez sélectionner que les articles pour lesquels la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Numéro de série

Numéro de série de l'article à vendre.

Remarque

Si la Quantité commandée de l'article sérialisé est supérieure à 1 dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) et si l'article est conservé en stock, LN génère une ligne de livraison de la commande client distincte pour chaque numéro de série dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) après confirmation de l'expédition dans Magasin, ou après réception d'un avis d'expédition dans le cas d'un ordre de livraison directe. Chaque numéro de série est lié à un groupe distinct de lots et de numéros de série dans la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Pour afficher le groupe de lots et de numéros de série auquel le numéro de série est lié, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Si l'article sérialisé n'est pas conservé en stock, LN n'enregistre pas le(s) numéro(s) de série sur la ligne de commande client ou les lignes de livraison, mais dans un groupe de lots et de numéros de série de la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000). Ce groupe de lots et de numéros de série contient plusieurs lots et/ou numéros de série. Pour afficher le groupe de numéros de série lié à la ligne de commande et les numéros de série liés au groupe de numéros de série, cliquez sur le bouton Groupe de lots et de n° de série dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000).

Multisite

Société approvisionnement

La société d'approvisionnement dans laquelle l'article est disponible.

La société d'approvisionnement sert de tiers vendeur lors de la création d'une commande fournisseur.

Magasin expéditeur

Magasin où l'article est disponible.

Le magasin expéditeur est transféré vers le module Gestion des achats dès qu'une commande fournisseur est générée.

Statut de remise de délais

Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne.

Valeurs autorisées

Accepté

La ligne peut être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock est disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée avec succès ;
• il n'y a pas besoin de vérifier si le stock est disponible en quantité suffisante pour cette ligne ;

Non accepté

la ligne ne peut pas être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock n'est pas disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée sans succès ;
• une ligne possédant le statut Exception a été définie manuellement avec la valeur Non accepté.

  Ceci peut être exécuté dans les sessions suivantes :

  • Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)
  • Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)
  • Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)
  • Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4117m000)

En attente

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock disponible doit encore être vérifié ;
• les lignes qui ont le statut Accepté ou Non accepté sont modifiées manuellement et la disponibilité du stock doit être vérifiée pour ces lignes.

Exception

Le processus de vérification de stock ne peut pas déterminer si le statut est Accepté ou Non accepté. Dans la mesure du possible, un message d'erreur est consigné dans la session Journal des messages (tcstl1500m000).

Vous devez résoudre manuellement cette erreur.

Autoriser 2e contrôle de stock pour lignes d'engagement

Si cette case est cochée, la ligne de commande client doit être prise en compte lors du 2e contrôle de stock.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si le champ Contrôle de stock étendu est défini à Oui dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Reçu

Motif du transport

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Code Livraison

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Facturation

Prix

Le prix unitaire de la ligne de commande client exprimée dans la devise de l'en-tête de commande client.

Unité de prix de vente

Unité sur laquelle le prix de l'article est basé.

Remarque

Le prix peut être basé sur une unité différente de l'unité de stock de l'article.

Etape tarif

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Etape de prix		Type	Définition de blocage
PS1	Etape de prix estimée	Achat	004	Blocage au lancement
PS2	Etape de prix provisoire	Achat	005	Blocage à réception
PS3	Etape de prix final	Achat	-	-
PS5	Etape de prix estimée	Ventes	10	Signal sur saisie de la commande

Facture

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Facture

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Numéro de facture

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Montant

Montant livré = Quantité livrée * (Prix - Montant de la remise par ligne de commande).

Règlements échelonnés

Si cette case est cochée, cette ligne a des règlements échelonnés liés.

Type de vente

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

• Si la ligne de commande client est générée à partir d'un schéma de livraison, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
• Si la ligne de commande client est générée à partir d'un devis, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le devis.
• Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour générée depuis un document de type Programme lié à un contrat, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans l'en-tête du contrat.
• Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles qui figurent dans le champ Conditions de règlement d'avoirs de la session Tiers facturé (tccom4112s000).
• Si la ligne de commande client est générée depuis un programme de livraison de type disponible à la vente ou que la commande client est avec facturation rétroactive, les conditions de règlement sont par défaut celles de la ligne de commande originale.
• Si la ligne de commande client a une autre origine ou a été saisie manuellement, la séquence par défaut suivante s'applique :
  1. Si la ligne de commande client est une ligne d'ordre urgent, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
  2. Si un contrat est lié à la ligne de commande client, les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de ce contrat.
  3. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l'en-tête de la commande client.

Liaison à la facturation mensuelle

Programme de génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne de livraison de la commande client.

Facturer les frais de transport selon

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :

• Frais de transport
• Frais de transport (màj autorisée)
• Tarifs clients

Remarque

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

TVA

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Exonération

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

• Limité et que vous sélectionnez manuellement cette case, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Code TVA

Le code TVA qui s’applique à la ligne de commande client.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Numéro de TVA propre

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Pays TVA du tiers

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Code TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison.

Motif d'exonération

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

• Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de commande.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
• Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Fret/transport

Facture de transport

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Montant du transport obligatoire

Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour l'application Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport.

Remarque

Vous pouvez continuer de mettre à jour le montant du transport dans la session en cours.

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport.

Montant du transport

Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.

Remarque

Selon la valeur du champ Frais de transport à facturer de la session Commandes clients (tdsls4100m000), LN détermine le mode d'extraction du montant du transport.

Devise de la commande

Unité monétaire du prix de vente.

Afficher le journal de calcul

Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant.

Accusé de réception commande client

Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client.

Numéro de séquence des ordres de modification

N° de séquence des ordres de modification de la ligne de commande client.

Motif de modification

Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400):

• Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
• Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
• Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Type de modification

Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400):

• Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
• Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
• Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).