Lignes de livraison planifiées du programme de vente (tdsls3520m000)

Cette session permet d'afficher et de lancer des ordres magasin planifiés.

Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, des ordres magasins planifiés sont créés ou mis à jour lorsque de nouvelles révisions de programmes de vente sont approuvées ou que des programmes approuvés sont mis à jour sans que les révisions ne soient traitées.

Ordre livraison planifié

Numéro de l'ordre magasin planifié, qui est le même que celui du programme de vente.

Ligne d'ordre planifié

Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié, qui est 1 par défaut.

Ce numéro est incrémenté d'une unité quand la valeur maximale 9999 est atteinte pour la séquence de ligne d'ordre planifié.

Numéro de séquence de ligne d'ordre planifié

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position de la ligne d'ordre planifié.

  • La valeur initiale est 0 et la valeur maximale est 9999.
  • Lorsqu'un nouvel ordre magasin planifié est créé pour le même programme, le numéro est incrémenté d'une unité
  • Ce numéro est remis à zéro quand la valeur maximale 9999 est atteinte et que le numéro de la ligne d'ordre planifié est incrémenté d'une unité.
Statut

Statut de l'ordre magasin planifié

Valeurs autorisées

Planifié

L'ordre magasin planifié est créé et peut encore être mis à jour ou supprimé. Les transactions de stock planifiées sont déjà générées.

Transfert vers Magasin (WH)

L'ordre magasin planifié est transféré vers un ordre magasin réel qui est créé dans Magasin.

Partiellement livré

La première ligne d'expédition est confirmée dans Magasin pour l'ordre magasin planifié. D'autres lignes doivent encore être confirmées.

Finalisé

La dernière expédition est confirmée dans Magasin pour l'ordre magasin planifié ou le processus d'expédition s'est terminé sans expédition réelle (par exemple, suite à l'annulation d'un ordre magasin).

Transféré vers facturation

Toutes les lignes de livraisons réelles/de factures sont transférées vers Facturation pour l'ordre magasin planifié.

Facturé

Toutes les lignes de livraisons réelles/de factures sont imputées dans Facturation pour l'ordre magasin planifié.

Traité

L'ordre magasin planifié Facturé est traité dans la session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000).

Annulé

L'ordre magasin planifié ou l'ordre magasin associé est supprimé ou annulé. Ceci dépend des règles de suppression et d'annulation liées au type d'ordre magasin.

Date de début de besoin

Date et heure de début de l'ordre magasin planifié. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique l'ordre magasin planifié. C'est également la date à laquelle les articles demandés doivent être prêts à être expédiés.

Remarque

Pour les programmes Selon expédition, ce champ sert à consolider les ordres magasin planifiés par date. La Date de début de besoin de l'ordre magasin planifié, qui est extraite du champ Date de début de la ligne de programme, peut être changée afin de réduire le nombre de dates de livraison du programme de vente.

Date/heure de réception planifiée

Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Remarque

Pour les programmes Selon réception, ce champ sert à consolider les ordres magasin planifiés par date. La Date/heure de réception planifiée de l'ordre magasin planifié, qui est extraite de la ligne de programme Date de réception planifiée, peut être changée afin de réduire le nombre de dates de livraison du programme de vente.

Date de fin de besoin

Date et heure de fin de l'ordre magasin planifié. La date de fin est la dernière date de la période à laquelle s'applique l'ordre magasin planifié. Cette date est utilisée pour le DAV.

Quantité commandée

Quantité commandée d'une ou de plusieurs lignes de programme de vente (groupées).

Cette quantité peut être supérieure à la Qté commandée d'origine si, par exemple, ce qui suit est appliqué :

  • La quantité commandée est augmentée pour se conformer à la quantité spécifiée dans la définition d'emballage qui prescrit l'expédition d'ensembles complets seulement.
  • La commande comprend une Quantité reportée
Qté commandée d'origine

Quantité commandée d'origine d'une ou de plusieurs lignes de programme de vente (groupées).

Unité d'ordre

Unité dans laquelle un article est vendu.

Quantité reportée

Quantité d'un ordre magasin planifié précédent qui n'a pas pu être expédiée et qui est par conséquent transférée vers l'ordre magasin planifié courant.

Ce champ n'est utilisé qu'à titre d'information et son contenu est exprimé dans l'unité d'ordre.

Remarque
  • Ce champ ne peut être renseigné que si la valeur attribuée au champ Expédier et reporter de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) est Reporter ou créer un reliquat ou Reporter ou annuler.
  • La valeur du champ Quantité commandée est également incrémentée de cette quantité.
Quantité annulée

Quantité qui a été annulée pour l'ordre magasin planifié.

La quantité annulée peut être spécifiée si l'une des conditions suivantes est applicable :

  • La valeur attribuée au champ Règle d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) est Expédier la ligne & Annuler.
  • La valeur attribuée au champ Expédier et reporter de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) est Reporter ou annuler et il n'a pas été possible de trouver l'ordre magasin planifié suivant vers lequel la quantité demandée restante de l'ordre magasin planifié courant peut être transférée.
  • La valeur Quantité livrée est inférieure à la Quantité commandée mais est égale ou supérieure à la Qté commandée d'origine. Cela peut, par exemple, se produire si vous êtes autorisé à expédier uniquement des matériaux en ensembles complets pour les lignes de programmes de vente. Bien souvent, dans ce cas, la quantité commandée figurant sur un ordre magasin planifié n'est pas la somme des lignes de programme de vente liées mais un total ajusté de façon à correspondre à la quantité indiquée dans la définition d'emballage.
  • Le programme de vente est résilié et l'ordre magasin planifié contient une quantité non encore expédiée.

Unité qté annulée

Unité dans laquelle la Quantité annulée est exprimée. Il peut s'agir de l'unité de vente ou de l'unité de stock.

Tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Adresse destinataire

L'adresse du tiers destinataire.

Point de livraison

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Transporteur

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Consignataire intermédiaire

Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client.

Adresse de consignataire intermédiaire

Adresse définie pour le consignataire intermédiaire.

Magasin

Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées.

Lot

Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Ligne d'ordre de magasin parent

Numéro de la Ligne d'ordre planifié de l'ordre magasin planifié d'origine.

Séquence de ligne d'ordre de magasin parent

Numéro de la séquence de ligne d'ordre planifié de l'ordre magasin planifié d'origine.

Référence d'expédition

Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Remarque

Ce champ est renseigné si :

  • La case Lié à fiches de prélèvement de la session Programmes de vente (tdsls3111m000) est cochée.
  • La case Utiliser la référence d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) est cochée.

Numéro du programme client

Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Référence

Référence que le tiers vous a communiquée.

Remarque
  • La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé.
  • Si la ligne de programme de vente est liée à une fiche de prélèvement, cette référence est facultative.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Article client

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Révision de l'article client

Révision du code Article faite par le client.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles clients revus dans la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000).

Reliquat (O/N)

Si cette case est cochée, cet ordre magasin planifié est un reliquat.

Remarque

Vous ne pouvez créer des reliquats que si :

  • la valeur attribuée au champ Règle d'expédition est Aucun dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).
  • Une expédition finale est reçue de Magasin et la quantité livrée est inférieure à la quantité commandée.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Magasin destinataire

Magasin depuis lequel les articles sont expédiés.

Quai

Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.

Règlement

Ce champ permet de définir le règlement qui doit intervenir entre le service des ventes et le client.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Flux de marchandises

Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Remarque

Si la valeur attribuée à ce champ est Livraison de transfert magasin et que l'ordre magasin planifié est transféré vers Magasin, un ordre de transfert du Magasin au Magasin destinataire est créé.

Valeurs autorisées

Livraison magasin

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Livraison de commande client

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Livraison de transfert magasin

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Livraison directe

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

Révision de la référence d'étude

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Exonération

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à l'ordre magasin planifié.

Remarque

Ce code ne peut être que de type TVA.

Pays de TVA du tiers

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale.

Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération TVA

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque
  • LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date/heure de réception planifiée.

Type de vente

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Spécification

Si cette case est cochée, une spécification est liée à l'ordre magasin planifié.

Affecté au tiers acheteur

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Affecté au tiers destinataire

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Réservé pour le type d'objet de gestion

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence de l'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)
Commande client

commande client

Programme de vente

Programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou la ligne de commande affichée dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence de l'objet de gestion

Réservé pour la référence d'objet de gestion

Commande ou ligne de commande pour laquelle les articles ont été réservés.

LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :

  • Type d'objet de gestion
  • Objet de gestion
  • Référence de l'objet de gestion

Réservé pour la référence

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

  • Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
  • Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Utilisation du stock non réservé

Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé.

Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé.