Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200)

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.

Numéro de position de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Ligne d'ordre planifié de la session Liens de ligne de livraison planifiée du programme de vente (tdsls3521m000).

Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.

Valeurs autorisées

Version de matières

Programme d'expédition

Programme d'expédition séquentielle

Fiche de prélèvement

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin planifié qui est liée au programme de vente.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Numéro de séquence de ligne d'ordre planifié de la session Liens de ligne de livraison planifiée du programme de vente (tdsls3521m000).

Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.

Numéro de la ligne de livraison réelle du programme de vente. à laquelle la ligne de facture est liée.

Article requis pour le programme de vente.

Révision de la référence d'étude.

Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Adresse du tiers destinataire.

Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Numéro de la ligne de facture de programme de vente.

Quantité de marchandises livrée au tiers acheteur.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Type de l'enregistrement d'expédition du programme de vente.

Valeurs autorisées

Livraison

Cet enregistrement contient les détails d'une livraison pour la ligne de programme de vente. Une ligne de livraison est automatiquement créée lorsque des articles sont expédiés pour une ligne de programme de vente, que la quantité demandée de cette ligne soit totalement ou partiellement expédiée.

Correction

Cet enregistrement contient une correction d'un enregistrement de livraison de programme de vente.

Consommation

Cet enregistrement contient les détails d'une consommation pour le programme de vente.

Retour non consommé

Cet enregistrement contient les quantités qui ne sont pas consommées mais qui ont été retournées pour la ligne de programme de vente.

Numéro de l'expédition avec laquelle les articles sont livrés.

Numéro de la ligne d'expédition avec laquelle les articles sont livrés.

Numéro de la ligne de livraison réelle à laquelle l'enregistrement de correction de facture est lié.

Quantité que vous ne souhaitez pas facturer à votre tiers.

Date à laquelle l'enregistrement de correction de facture a été créé.

Si cette case est cochée, l'enregistrement de correction de facture est confirmé.

Pour confirmer l'enregistrement de correction de facture, accédez au menu approprié et choisissez Confirmation de correction de facture.

Statut de la ligne de programme de vente.

Valeurs autorisées

Créé

La ligne du programme de vente est créée dans LN. LN peut permettre d'ajuster ou d'approuver la ligne du programme de vente au cours du processus d'ajustement d'approbation effectué pour le programme de vente (révision).

Annulé

La ligne du programme de vente est annulée.

Vous pouvez annuler une ligne de programme de vente de la manière suivante :

• Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est résilié. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Résiliation des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée lors du processus d'ajustement du programme de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement des programmes de vente..
• La ligne du programme de vente est annulée dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Annulation en cours

La ligne du programme de vente est annulée, mais le processus de sortie est déjà engagé. Si la ligne d'ordre de sortie liée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Annulé.

Remplacé

Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est remplacé par une autre révision et la ligne du programme de vente est également remplacée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Numéros de révision du programme de vente.

Remplacement en cours

La ligne du programme de vente est remplacée par une autre révision approuvée, mais la ligne d'ordre de sortie ne peut plus être mise à jour. Si la ligne d'ordre de sortie liée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Remplacé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Numéros de révision du programme de vente.

Ajusté

La ligne du programme de vente est ajustée au cours du processus d'ajustement qui est lancé pour le programme de vente (révision). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement des programmes de vente..

Approuvé

La ligne du programme de vente est approuvée. Vous pouvez transférer le programme de vente vers un ordre magasin ou une commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Approbation des programmes de vente.

Commande générée

La ligne du programme de vente est transférée vers un ordre magasin ou une commande client. L'expédition des articles demandés peut avoir lieu.

Expédié partiellement

Une partie seulement de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez facturer la quantité expédiée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Magasin.

Marchandises livrées

La totalité de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez à présent facturer la ligne du programme de vente. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Magasin.

Transféré vers facturation

La ligne du programme de vente est transférée vers Facturation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Facturation.

Facturé

La totalité de la quantité commandée de la ligne du programme de vente est facturée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Facturation.

Traité

La ligne du programme de vente est traitée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement et suppression des programmes de vente.

Statut de la facture de la ligne de programme de vente.

Valeurs autorisées

En attente

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

Remarque

Un lot de facturation dont le statut est En attente peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de lot de facturation.

Annulé

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Confirmé

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

Préparé

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Imprimé

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé la séquence chiffrée temporaire par le numéro de facture original.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

Imputé

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptes clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.

Quantité facturée au client.

Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.

Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de programme.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

La différence entre le montant de la facture automatique reçue et le montant de la facture de la ligne (livraison) de programme de vente.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Date d'impression de la facture.

Date de livraison des articles.

Date à laquelle la livraison est enregistrée dans LN, qui correspond à la date et à l'heure auxquelles un utilisateur confirme la livraison. Cette date peut être différente de la date de livraison, car cette dernière correspond à la livraison physique des marchandises.

Montant livré de l'enregistrement de Livraison ou de Consommation, ou montant de correction de l'enregistrement de Correction.

Pour un enregistrement de Livraison ou de Consommation, le montant livré est calculé comme suit :

Quantité livrée / Quantité commandée * Montant de la ligne de programme

Le montant de correction d'un enregistrement Correction est calculé comme suit :

Quantité de correction / Quantité livrée de la ligne de livraison réelle * Montant livré de la ligne de livraison réelle

Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme.

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

• Dans un contexte de stock géré par le fournisseur (VMI), il s'agit du bon de livraison utilisé pour l'expédition au client.
• Dans un contexte de sous-traitance, il s'agit du bon de livraison utilisé pour l'expédition au sous-traitant.

Ce champ permet de rechercher l'expédition de programme de vente correspondante et de l'imputer dans Facturation.

Dans un contexte de sous-traitance, il s'agit du bon de livraison utilisé pour l'expédition des marchandises du sous-traitant vers le fabriquant.

Ce bon de livraison est imputé dans Facturation à titre d'information uniquement.

Poids total des expéditions auxquelles fait référence la note de livraison.

Unité de poids utilisée pour exprimer le poids brut.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Si cette case est cochée, un texte existe.