Détails de ligne de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3116m100)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les détails des lignes de versions de vente pour des fiches de prélèvement.

Les détails d'une ligne de version de vente contiennent essentiellement l'article, la quantité et la date.

Remarque

Seuls les détails des lignes de version pour lesquelles le Type de version est défini sur Fiche de prélèvement s'affichent dans cette session.
Les détails de la ligne de version de vente se rapportent à un en-tête de programme de vente, une ligne de programme de vente et une ligne de fiche de prélèvement.
Cette session est mise à jour lorsque les détails de la ligne de version sont traités et transférés dans une ligne de programme de vente.
Si le Statut est Traité, vous ne pouvez plus mettre à jour les détails de la ligne de version de vente.

Version

Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes :

Tiers acheteur
tiers destinataire,
Adresse du destinataire
Type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé/fiche de prélèvement)
Programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception
Qualificateur de quantité de programme
Début et fin de l'horizon de prévision
Origine de la version de vente
Version client
(commande client)
Référence de contrat du client

Révision du numéro de version

Chaîne de caractères identifiant la révision de la version de vente. Le numéro de révision de version identifie la mise à jour envoyée au tiers.

Position

Numéro identifiant la ligne de version de vente dans la session Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000).

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

les accords de tarifs et de remises par défaut,
les spécifications de commandes clients par défaut,
les conditions de livraison,
le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Date de début de besoin

Date et heure de début de besoin du programme de vente. La date de début est la première date de la période pendant laquelle s'applique le besoin du programme de vente.

Tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Date de fin de besoin

Date et heure de fin de besoin du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique le besoin du programme de vente.

Référence d'expédition

Référence utilisée pour identifier la fiche de prélèvement.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Transporteur

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Numéro de séquence

Numéro identifiant les détails de la ligne de version de vente.

Remarque

Un incrément fixe de 1 est appliqué.

Système de codage des articles

Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique.

Remarque

Ce champ est utilisé pour la conversion d'un code Article EDI entrant.

Article client

Code Article du client.

Ce champ est automatiquement renseigné avec le code Article EDI entrant, qui doit être converti pendant le traitement des messages EDI.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Remarque

Si vous ajoutez manuellement des lignes à des versions pour lesquelles le champ Origine de la version de vente contient EDI, vous pouvez laisser le champ Article vide et ne renseigner que le champ Article client. Si les paramètres de conversion sont correctement définis, la conversion du code Article est effectuée pendant le traitement de la version de vente.

Révision de l'article client

Révision du code Article faite par le client.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles clients revus dans la session Article tiers - révisions (tcibd0114m000).

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
articles de service.
Services de sous-traitance
articles composés (menus/options).

Si la conversion d'un article EDI entrant échoue pendant le traitement des messages EDI, ce champ est vide.

Remarque

Quantité

Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente.

Unité de vente

Unité dans laquelle un article est vendu.

Convertir l'article

Si cette case est cochée, la conversion d'un article EDI doit encore être appliquée.

Remarque

Si une conversion est nécessaire pendant le traitement des versions et leur transfert dans des programmes, l'application Electronic Data Interchange (EDI) coche automatiquement cette case.

Sélection des lots

Permet de définir les conditions d'expédition des articles lotis.

Valeurs autorisées

Quelconque
Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot.
Identique
Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot.
Spécifique
Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique.

Lot

Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Révision de la référence d'étude

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Longueur

Si la quantité physique de l'unité de vente est Longueur, Surface ou Volume (paramètre que vous pouvez définir dans le champ Quantité physique de la session Unités (tcmcs0101m000)), ce champ indique la longueur de l'article.

Largeur

Hauteur

Date de réception

Date à laquelle le tiers doit recevoir les articles.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Date de réception de la session Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000).

Date de livraison

Date à laquelle les articles doivent être expédiés pour la ligne de programme de vente.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Date de début de besoin de la session Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000).

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Magasin

Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées.

Quai

Poste auquel les articles doivent être livrés.

Point de livraison

Point de livraison du tiers auquel les articles doivent être livrés.

Référence

Référence que le tiers vous a communiquée.

Référence d'emballage A

Critère de création d'application qui se rapporte à la zone de distribution ou au code d'acheminement.

Référence d'emballage B

Critère de création d'application qui se rapporte au point de consommation ou au point de destination.

Tiers EDI

Tiers acheteur EDI utilisé pour la conversion d'un code Article EDI entrant.

Consignataire intermédiaire

Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client.

Adresse

Adresse du consignataire intermédiaire.

Version client

Numéro de version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence.

Révision du numéro de version client

Numéro de révision de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence.

Position du numéro de version client

Numéro de ligne de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence.

Commande client

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Remarque

Si la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, ce numéro de commande client est comparé à celui de la ligne de contrat de vente.

Référence de contrat client

Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente.

Remarque

Ce champ n'est utilisable que si la case Utiliser réf. de contrat client pour programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée. Cette référence contrat client est comparée à celle de la ligne de contrat de vente.

Numéro du programme client

Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Position du programme client

Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Statut

Statut des détails de la ligne de version de vente.

Valeurs autorisées

Créé

La version de vente ou ligne de version de vente est créée.

Traitement en cours

La version de vente contient des lignes qui ont été traitées et transférées vers un programme de vente ou une ligne de programme de vente, ainsi que des lignes non encore traitées.

Traité

La version de vente contient des lignes qui ont toutes été traitées et transférées vers un programme de vente ou une ligne de programme de vente.

La version de vente contient les détails des lignes de version qui ont toutes été traitées et transférées vers des lignes de programme de vente.

Périmé

La ligne de version de vente n'a pu être traitée et transférée vers un programme de vente ou une ligne de programme de vente car la révision de version courante est remplacée par une révision de version plus récente. Une erreur s'est produite au cours du traitement puisque la révision de version n'est plus valide.

Si toutes les lignes d'une version de vente sont périmées, cette version prend également le statut Périmé.

Exceptions

La ligne de version de vente n'a pu être traitée et transférée vers un programme de vente ou une ligne de programme de vente. Une erreur s'est produite pendant le traitement.

Date de traitement

Date et heure auxquelles les détails de la ligne de version de vente ont été traités et transférés dans un programme de vente.

Programme

Programme de vente auquel font référence les détails de la ligne de la version de vente.

Révision du programme

Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.

Remarque

La case Programmes liés à fiches de prélèvement de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) détermine si les numéros de révision sont utilisés pour les programmes lés à des fiches de prélèvement.

Si vous n'utilisez pas les numéros de révision, ce champ contient toujours la valeur un.

Position du programme

Ligne du programme de vente à laquelle font référence les détails de la ligne de version de vente. Une ligne de programme de vente identifie chacun des besoins liés à un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises.

Service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Prix

Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans le champ Devise.

Devise

Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés.

Unité de prix de vente

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Exonération

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Code TVA

Code TVA qui s’applique à la ligne de programme de vente.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que déterminée par la Date de réception.

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).